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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00693 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市市级机关公房管理处2020年度市级部门决算公开说明



一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市市级机关公房管理处成立于1976年,为重庆市住房和城乡建设委员会直属独立核算的公益二类事业单位,宗旨是为人民群众提供房管服务,业务范围是房屋管理、房屋及其设备维护修缮、房屋拆迁、危房改造、相关社会服务。

(二)机构设置

重庆市市级机关公房管理处内设机构为11个。机关科室6个:分别为党委办公室、行政办公室、人事劳工科、计划财务科、物业管理科、房屋修缮技术研究中心;处属单位5个:分别为张家花园房管所、人民村房管所、住宅管理所、危房改造办公室、拆迁工程办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,987.86万元,支出总计4,987.86万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,987.86万元,较上年决算数减少232.50万元,下降4.5%,主要原因是2019年因企业改革收回投资收益,2020年投资预算收益减少。其中:财政拨款收入500.04万元,占10%;事业收入1,623.49万元,占32.5%;经营收入2,511.29万元,占50.3%;其他收入353.04万元,占7.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,542.47万元,较上年决算数减少631.93万元,下降15.1%,主要原因是2019年在职职工年终绩效和退休职工健康休养费支出在当年发生计入当年支出,而2020年底由于相关政策并未出台,本年未产生相关支出。其中:基本支出 1,368.32万元,占38.6%;经营支出2,174.15万元,占61.4%。此外,结余分配1,445.39万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变动。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入500.04万元,支出500.04万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加59.70万元,增长13.6%。主要原因是2020年在职职工基本工资、社保公积金均按政策性标准上调,基本工资和社保公积金增加44万元,一次性退休补贴增加9万元,退休医疗垫底增加5万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入500.04万元,较上年决算数增加59.70万元,增长13.6%。主要原因是2020年在职职工基本工资、社保公积金均按政策性标准上调,基本工资和社保公积金增加44万元,一次性退休补贴增加9万元,退休医疗垫底增加5万元。较年初预算数增加49.89万元,增长11.1%。主要原因是年末一次性退休补贴增加19万元,职工社保因政策性标准上调增加30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出500.04万元,较上年决算数增加59.70万元,增长13.6%。主要原因是2020年在职职工基本工资、社保公积金均按政策性标准上调,基本工资和社保公积金增加44万元,一次性退休补贴增加9万元,退休医疗垫底增加5万元。较年初预算数增加49.89万元,增长11.1%。主要原因是年末一次性退休补贴增加19万元,职工社保因政策性标准上调增加30万元。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

(1)社会保障与就业支出136.94万元,占27.4%,较年初预算数增加49.89万元,增长57.3%,主要原因是年末一次性退休补贴增加19万元,职工社保因政策性标准上调增加30万元。

(2)卫生健康支出59.52万元,占11.9%,较年初预算数无增长。

(3)城乡社区支出271.05万元,占54.2%,较年初预算数无增长。

(4)住房保障支出32.53万元,占6.5%,较年初预算数无增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出500.04万元。其中:人员经费494.38万元,较上年决算数增加58.58万元,增长13.4%,主要原因是是2020年在职职工基本工资、社保公积金均按政策性标准上调;退休中人数量增加,一次性退休补贴增加;退休医疗垫底增加。公用经费5.66万元,较上年决算数增加1.12万元,增长24.7%,主要原因是退休职工数量增加,退休公用定额增加。公用经费主要用于退休职工公用支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明?

我单位属于公益二类差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增长。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数无增长。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程,工程项目为《民心佳园消防自动报警系统维修工程》。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无为完成特定行政任务和事业发展目标所设立的项目,故无对应的项目绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包扩一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

七、决算公开联系方式

联系人:张孝进,联系电话:023-63617664

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