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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00696 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市建筑工程职业学院2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆建筑工程职业学院系重庆市建乡建设委员会下属的副厅级全额拨款事业单位,是重庆市唯一一所公办建筑类高职院校。

(一)职能职责

1.承担建筑工程学科高等专科学历教育,培养高等专科学历技术型应用人才,促进科技文化发展。

2.承担建筑工程学科相关科学研究、继续教育和专业培训等。

(二)机构设置

学院现设24个部门,分别是党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察室、学生工作部、教务处、发展规划与科技处、招生就业处、财务处、保卫处、基建后勤处、信息化技术中心、土木工程系、建设管理与房地产系、建筑与艺术系、轨道与机电工程系、交通与市政工程系、基础部、实验实训中心、继续教育培训部、思想政治理论课教学研究部、图书馆、院工会、院团委。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计23,187.81万元,支出总计23,187.81万元。收支较上年决算数减少1.44万元、下降0%,主要原因是财政拨款收入略有减少。

2.收入情况。2020年度收入合计21,566.55万元,较上年决算数减少239.84万元,下降1.1%,主要原因是财政拨款收入减少319.44万元,事业收入增加1262.27万元,其他收入减少1182.67万元。其中:财政拨款收入11,382.94万元,占52.8%;事业收入8,615.54万元,占39.9%;其他收入1,568.07万元,占7.3%。此外,使用非财政拨款结余195.30万元,年初结转和结余1,425.95万元。

3.支出情况。2020年度支出合计22,091.44万元,较上年决算数增加1,557.69万元,增长7.6%,主要原因是我校开展三期建筑产业化实训基地建设,资本性支出增加较大。其中:基本支出 10,523.95万元,占47.6%;项目支出11,567.49万元,占52.4%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,096.37万元,较上年决算数减少329.58万元,下降23.1%,主要原因是2020年度我校无财政结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,712.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少162.56万元,下降1.4%。主要原因是2020年度我校未清算生均拨款,导致2020年度财政拨款收支比2019年度略有下降。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,382.94万元,较上年决算数减少319.44万元,下降2.7%。主要原因是2020年度我校未清算生均拨款。较年初预算数增加3,132.20万元,增长38%。主要原因是教科文处预算拨款未纳入年初部门预算。此外,年初财政拨款结转和结余329.83万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,695.58万元,较上年决算数增加150.07万元,增长1.3%。主要原因是教科文处拨款-学生国家奖助学金有增加。较年初预算数增加3,444.84万元,增长41.8%。主要原因是年中追加教科文处预算拨款-生均绩效拨款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.20万元,较上年决算数减少312.63万元,下降94.8%,主要原因是我校加强财政预算拨款资金管理,大幅减少结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

(1)教育支出11,008.84万元,占94.1%,较年初预算数增加3,455.97万元,增长45.8%,主要原因是主要原因是教科文处预算拨款未纳入年初部门预算,导致支出比年初预算数增加。

(2)社会保障与就业支出389.72万元,占3.3%,较年初预算数减少11.13万元,下降2.8%,主要原因是离休人员死亡1人,导致比年初预算数减少。

(3)卫生健康支出137.07万元,占1.2%,与年初预算数一致。

(4)住房保障支出159.95万元,占1.4%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,731.41万元。其中:人员经费3,348.65万元,较上年决算数增加79.31万元,增长2.4%,主要原因是养老保险及职业年金缴费增加。人员经费用途主要括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费382.76万元,较上年决算数增加98.36万元,增长34.6%,主要原因是物业管理费、维修费、委托业务费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少1.36万元,下降90.7%,主要原因是受疫情影响实际发生的“三公”经费-公务接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。较上年支出数减少80.31万元,下降100%,主要原因是全部用学校自有资金列支。

公务接待费0.14万元,主要用于接待巴渝海外引智专家、省外兄弟院校。费用支出较年初预算数减少1.36万元,下降90.7%,主要原因是实际发生公务接待费较少。较上年支出数减少1.58万元,下降91.9%,主要原因是学校加强公务接待管理,实际发生公务接待费较少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费93.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本年度会议费支出19.03万元,较上年决算数增加4.14万元,增长27.8%,主要原因是加强课程建设,开展职业技能等级证书会以及师资能力提升会议等。本年度培训费支出 52.61万元,较上年决算数增加9.82万元,增长22.9%,主要原因是提升教师教学能力,培训支出增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备10台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,696.93万元,其中:政府采购货物支出1,393.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出303.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购教学设施设备,校内实训基地建设。

五、预算绩效管理情况说明

学校通过加强组织领导,细分责任,责任到人。结合学校发展方向、科研服务能力等实际情况,综合考虑资金规模、管理水平以及近年来资金使用情况等设置可实现、可量化的合理目标。遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等基本原则,成立由财务、审计及业务归口管理部门组成绩效评价小组,建立预算支出绩效评价管理体系,出台《重庆建筑工程职业学院预算支出绩效评价管理办法(试行)》,明确绩效评价的对象和内容,绩效目标,绩效评价指标、标准和方法,完善绩效评价的组织管理和工作程序,强化绩效评价结果及其应用。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金7961万元。从评价情况来看,提升了财政资金的使用效能,促进学校健康稳定发展,提升履行社会公共职能的效力,实现高等职业教育高质量发展。

(二)绩效自评结果

绩效自评表见附件


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61968178?

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