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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00697 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市城市建设综合开发管理办公室2020年度部门决算情况说明



一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家和本市城市建设综合开发的方针、政策;代拟全市城市建设综合开发的行政规章,制定具体的政策和管理办法,参与有关部门拟定城市建设综合开发的各项费用标准与价格;

2、编制重庆市城市建设综合开发行业发展中长期规划,年度综合开发计划,并组织实施;负责全市商品房计划的安排使用与实施,推进住房建设;

3、负责办理重庆市城市建设综合开发企业的资质审查与年审,对城市建设综合开发行业实行集中统一管理,指导各区市县相关部门的工作;

4、对重庆市城市建设综合开发企业实行政策管理和业务指导,并实施开发项目全过程监督管理,切实搞好配套设施建设和小区建设,规范188体育在线经营行为;

5、主持(或组织)重庆市房地产开发项目转让的管理;

6、负责重庆市城市建设综合开发行业统计工作,会同有关部门管理房地产开发市场;

7、负责实施房地产开发项目手册制度和项目资本金制度,负责执行《住宅质量保证书》和《住宅使用说明》制度;负责项目联建备案;负责开发行业的信用体系建设。

(二)机构设置

本单位内设综合管理处、行业管理处、项目管理处、经济政策处4个处室。


二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计125.79万元,支出总计125.79万元。收支较上年决算数879.84万元减少754.05万元,下降85.7%,主要原因是我单位属于撤销单位,2020年仅为上半年的人员经费、公用经费及上年结转收入,2020年下半年人员已并入相应的人员接收单位,全年未安排项目收入。

2.收入情况。2020年度收入合计121.99万元,较上年决算数减少737.72万元,下降85.8%,主要原因是我单位属于撤销单位,2020年仅为上半年的人员经费及上年结转结余收入,2020年下半年人员已并入相应的人员接收单位,全年未安排项目收入。其中:财政拨款收入121.99万元,占100%。此外,使用年初结转和结余3.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计98.55万元,较上年决算数减少775.55万元,下降88.7%,主要原因是我单位属于撤并单位,其支出仅为2020年上半年人员费用支出及少量办公、物业及水电等费用。其中:基本支出 94.75万元,占96.1%;项目支出3.80万元,占3.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余27.24万元,较上年决算数增加21.50万元,增长374.6%,主要原因是年初预算的全年公用经费,因单位撤销,部分支出在人员接收单位列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计125.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少754.05万元,下降85.7%。主要原因是单位属于撤销单位,2020年收入、支出仅为人员收入,2020年下半年人员已并入相应的人员接收单位,未安排项目收入、支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入121.99万元,较上年决算数减少737.72万元,下降85.8%。主要原因是本单位为撤销单位,本年度未安排项目收入,2020年下半年人员收入也并入相应人员接收单位。较年初预算数439.43万元减少317.44万元,下降72.2%。主要原因是本单位2020年撤销,原预算的全年人员费用,2020年下半年已并入相应的人员接收单位。此外,年初财政拨款结转和结余3.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出98.55万元,较上年决算数减少775.55万元,下降88.7%。主要原因是本单位为撤销单位,2020年一般公共预算财政拨款支出仅为上半年的人员费用及少量项目支出。较年初预算数439.43万元减少340.88万元,下降77.6%。主要原因是年初预算的的全年的人员费用和公用支出,实际支出仅为2020年上半年的人员费用、公用支出和少量项目支出,下半年相关支出已并入人员接收单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.24万元,较上年决算数增加21.50万元,增长374.6%,主要原因是年初预算的全年公用经费,因单位撤销,部分支出在人员接收单位列支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

(1)社会保障与就业支出14.90万元,占15.1%,较年初预算数减少49.94万 元,下降77.1%,主要原因是单位撤销,2020年下半年相应支出在人员接收单位列支。

(2)卫生健康支出1.13万元,占1.1%,较年初预算数减少22.14万 元,下降95.1%,主要原因是单位撤销,2020年下半年相应支出在人员接收单位列支。

(3)城乡社区支出80.12万元,占81.3%,较年初预算数减少251.35万 元,下降75.8%,主要原因是单位撤销,2020年下半年相应支出在人员接收单位列支。

(4)住房保障支出2.40万元,占2.4%,较年初预算数减少17.45万 元,下降87.9%,主要原因是单位撤销,2020年下半年相应支出在人员接收单位列支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出94.75万元。其中:人员经费36.30万元,较上年决算数减少382.94万 元,下降91.3%,主要原因是单位撤销,2020年下半年相应支出在人员接收单位列支。人员经费用途主要包括基本工资6.24万元、津补贴4.62万元、奖金5.25万元、养老保险1.84万元、医疗保险1.13万元、职业年金4.46万元、住房公积金2.40万元、其他社会保障缴费0.04万元、对个人和家庭的补助10.32万元。公用经费58.46万元,较上年决算数减少67.55万元,下降53.6%,主要原因是单位撤销,2020年下半年相应支出在人员接收单位列支。公用经费用途主要包括办公费0.52万元、劳务费43.03万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护维护费用9.59万元、其他交通费用1.29万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.59万元,较年初预算数减少19.41万元,下降66.9%,主要原因是年初预算的“三公”经费是全年数,实际因单位撤销,下半年“三公”经费已并入人员接收单位列支。 较上年支出数减少6.13万 元,下降39%,主要原因是因单位撤销,下半年“三公”经费已并入人员接收单位列支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少6.00万元,下降100%,主要原因是因单位撤销及疫情影响,本期未安排出国事项。较上年支出数减少4.94万元,下降100%,主要原因是因单位撤销及疫情影响,本期未安排出国事项。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.59万元,主要用于公务车日常运行、维修、保养等。费用支出较年初预算数减少8.41万元,下降46.7%,主要原因是本单位撤销,2020年相应费用由人员接收单位列支。较上年支出数减少1.19万元,下降11%,主要原因是本单位撤销,2020年相应费用由人员接收单位列支。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100%,主要原因是本年度未安排接待任务。与上年支出数持平(均未发生)。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.52万元、劳务费43.03万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护维护费用9.59万元、其他交通费用1.29万元。 机关运行经费较上年决算数减少67.55万元,下降53.6%,主要原因是本单位已撤销,2020年下半年相应支出由人员接收单位列支。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平,均未发生。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少5.12万元,下降100%,主要原因是本单位已撤销,相应培训支出在人员接收单位列支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年已撤销,已无项目预算收入,支出仅为原项目未结算的零星支出,无预算绩效管理事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十 )其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话: 023-67670586,联系人:李晓莉。

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