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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00700 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市城乡建设行政审批服务中心(重庆市城乡建设政务服务中心)2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市城乡建设行政审批服务中心(重庆市城乡建设政务服务中心)(以下简称“审批服务中心”)的职能职责:为工程建设领域相对集中审批提供服务。负责办理审批事项的信息咨询、许可证书制作及送达等具体事务性工作,协助开展审批事项的基础工作,为专家开展论证和技术性审查工作提供服务,承担工程建设领域相对集中审批和网上审批的对接和技术服务工作,办理市住房城乡建委有关政务服务事项以及对实体大厅的日常运行管理。

(二)机构设置

根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整市城乡建设行政审批服务中心机构编制事项的复函》渝委编办函〔2020〕68号,审批服务中心编制数为72名。内设领导班子和 13 个科室,分别是办公室、党群办、建筑企业科、安许办理科、人员资格科、施工许可科、进出渝科、法规科、政务保障科、咨询企业科、政务服务科、政务值班科、综合发展科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位是纳入部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,087.80万元,支出总计2,087.80万元。收支较上年决算数减少555.10万元、下降21%,主要原因是2020年使用非财政拨款结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,569.15万元,较上年决算数减少149.62万元,下降8.7%,主要原因是2020年基本支出增加,减少阶段性项目,年中压缩建筑业资质管理业务经费等5个项目资金。收入组成情况:财政拨款收入1,569.15万元,占100%;使用非财政拨款结余484.77万元,年初结转和结余33.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,087.80万元,较上年决算数增加115.40万元,增长5.9%,主要原因单位职能职责的变化增加的人员和公用经费。其中:基本支出 1,011.08万元,占48.4%;项目支出1,076.72万元,占51.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少94.61万元,下降100%,主要原因是2019年有政府采购资金的结转结余,2020年无资金的结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,603.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少149.50万 元,下降8.5%。主要原因是2020年基本支出增加,减少一个阶段性项目,年中压缩建筑业资质管理业务经费等5个项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,569.15万元,较上年决算数减少149.62万元,下降8.7%。主要原因是2020年基本支出增加,减少阶段性项目,年中压缩建筑业资质管理业务经费等5个项目资金。较年初预算数减少119.79万元,下降7.1%。主要原因是人员增加基本支出增加,年中压缩建筑业资质管理业务经费等5个项目资金,以及政府采购项目预算金额与中标金额的差额。此外,年初财政拨款结转和结余33.88万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,603.03万元,较上年决算数减少54.84万元,下降3.3%。主要原因是年中压缩建筑业资质管理业务经费等5个项目资金。较年初预算数减少85.91万元,下降5.1%。主要原因是年中压缩建筑业资质管理业务经费等5个项目资金,以及政府采购预算金额与中标金额的差额。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少94.61万元,下降100%,主要原因是2020年没有资金的结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出104.57万元,占6.5%,较年初预算数增加20.42万元,增长24.3%,主要原因是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(2)卫生健康支出31.03万元,占1.9%,较年初预算数增

加1.36万 元,增长4.6%,主要原因是人员增加事业单位医疗支出增加。

(3)城乡社区支出1,443.24万元,占90%,较年初预算数减少108.77万元,下降7%,主要原因是年中压缩建筑业资质管理业务经费等5个项目资金。

(4)住房保障支出24.19万元,占1.5%,较年初预算数增加1.08万 元,增长4.7%,主要原因是人员增加,住房公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出526.31万元。其中:人员经费494.08万元,较上年决算数增加64.72万 元,增长15.1%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费32.23万元,较上年决算数增加17.63万元,增长120.8%,主要原因是人员增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公运维费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部分2020年无政府性基金预算财政拨款开支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100%,主要原因是2019年有政府性基金财政拨款结转,2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.66万元,较年初预算数减少14.34万元,下降49.4%,主要原因是2020年未有出国计划、减少了公务活动。 较上年支出数增加0.52万元,增长3.7%,主要原因公务用车运行维护费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100%,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增长,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增长,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。较上年支出数无增长。

公务车运行维护费14.21万元,主要用于公务车保险交纳、车辆维修、保养费及车辆停车费用。费用支出较年初预算数减少5.79万元,下降29%,主要原因是受新冠病毒疫情影响 ,单位减少了公务活动。较上年支出数增加0.07万元,增长0.5%,主要原因随着车辆使用年限的增加车辆的维修费用增大。

公务接待费0.45万元,主要用于接待国务院发展研究中心来渝调研、建设部市场司来渝调研、住建部评估小组来渝开展工程建设审批制度改革评估以及接待住建部标定司开展检查工作。费用支出较年初预算数减少3.55万元,下降88.8%,主要原因是2020年度减少公务接待。较上年支出数增加0.45万元,增长%,主要原因是2019年未发生公务接待费用,2020年发生公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待4批次61人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费74.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出5.85万元,较上年决算数减少7.99万元,

下降57.7%,主要原因是根据单位实际情况精简会议,减少了

会议费支出。

本年度培训费支出 2.47万元,较上年决算数减少1.24万元,下降33.4%,主要原因是根据单位实际情况精简培训,减少了培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金1042.84万元,从评价情况来看,单位7个项目预算执行率达100%,执行情况较好,完成2020年工作目标计划。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称

市级工程建设项目审批服务大厅1楼专项

项目编码

1920B403550519001029

自评总分

(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

吕懿凤

联系电话

63672140

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%

执行率权重

执行率得分(分)

年度总金额

318

285.28

285.28

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

力争完成当年工作目标


完成2020年工作目标任务

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


部门事项进度率

%

90

90

97

100

40

40

核心指标


“一个窗口”接件率

%

90

90

100

100

30

30

核心指标

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-63672140

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