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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00702 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市建设信息中心2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

一是承担办公信息系统建设维护工作。主要包括承担全市城乡建设行业信息系统和机关办公内网系统建设和维护管理等工作。二是承担信息数据维护工作。主要包括系统内基础数据的采集、整理、分析,建设维护相关数据库,承办信息安全、保密等技术工作,为决策提供服务。三是承担门户网站建设维护工作。主要包括机关门户网站的建设和更新维护,相关多媒体信息的采集、制作等工作。四是提供信息咨询服务。主要包括提供相关信息的咨询,技术培训和推广等服务。

(二)机构设置。

市建设信息中心内设三个科室,分别是办公室、综合科、技术科。

(三)单位构成。

市建设信息中心为重庆市住房和城乡建设委员会直属二级预算全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计987.42万元,支出总计987.42万元。收支较上年决算数减少224.10万元、下降18.5%,主要原因是项目预算减少。?

2.收入情况。2020年度收入合计697.13万元,较上年决算数减少46.23万元,下降6.2%,主要原因是世行贷款重庆城市环境项目、重庆市建设信息中心运维项目预算调整减少。其中:财政拨款收入351.93万元,占50.5%;其他收入345.20万元,占49.5%。此外,使用非财政拨款结余14.16万元,年初结转和结余276.13万元。

3.支出情况。2020年度支出合计459.88万元,较上年决算数减少328.82万元,下降41.7%,主要原因是世行贷款重庆城市环境项目、重庆市建设信息中心运维项目支出减少。其中:基本支出111.85万元,占24.3%;项目支出348.03万元,占75.7%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余527.54万元,较上年决算数增加251.41万元,增长91%,主要原因是本年度新增科研项目经费结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计351.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少356.93万元,下降50.4%。主要原因是财政拨款基本支出预算调整增加1.45万元,项目支出预算调整减少293.76万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入351.93万元,较上年决算数减少356.93万元,下降50.4%。主要原因是世行贷款重庆城市环境项目、重庆市建设信息中心运维项目收入预算减少。较年初预算数减少292.32万元,下降45.4%。主要原因是世行贷款重庆城市环境项目、重庆市建设信息中心运维项目预算减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出351.93万元,较上年决算数减少356.93万元,下降50.4%。主要原因是世行贷款重庆城市环境项目、重庆市建设信息中心运维项目支出减少。较年初预算数减少292.32万元,下降45.4%。主要原因是世行贷款重庆城市环境项目、重庆市建设信息中心运维项目预算减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是一般公共预算财政拨款收支平衡,无余额。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

(1)社会保障与就业支出10.26万元,占2.9%,较年初 预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与年初预算一致。

(2)卫生健康支出5.66万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与年初预算一致。

(3)城乡社区支出326.57万元,占92.8%,较年初预算数 减少296.63万元,下降47.6%,主要原因是世行贷款重庆城市环境项目、重庆市建设信息中心运维项目预算减少。

(4)住房保障支出5.13万元,占1.5%,较年初预算数 增加0.00万元,增长0%,主要原因是与年初预算一致。

(5)债务付息支出4.31万元,占1.2%,较年初预算数 增加4.31万元,增长100%,主要原因是世行贷款重庆城市环境项目利息支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出97.70万元。其中:人员经费94.83万元,较上年决算数增加2.44万元,增长2.6%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、国家规定津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、工伤保险、住房公积金及工资福利支出。公用经费2.86万元,较上年决算数增加0.40万元,增长16.3%,主要原因是办公费增加0.11万元、工会经费增加0.29万元。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费及福利费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计1.80万元,较年初预算数减少3.70万元,下降67.3%,主要原因是疫情影响,对水土机房巡检模式的调整,巡检次数减少。较上年支出数减少4.01万元,下降69%,主要原因是未安排出国事项。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数减少2.98万元,下降100%,主要原因是未安排出国事项。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.80万元,主要用于公务车辆燃油费、维修费及停车、洗车费。费用支出较年初预算数减少2.70万元,下降60%,主要原因是疫情影响,对水土机房巡检模式的调整,巡检次数减少。较上年支出数减少1.03万元,下降36.4%,主要原因是燃油费、保险费减少。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

1.按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未发生会议费支出事项。本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数减少0.10万元,下降9.8%,主要原因是疫情影响,培训次数减少,培训方式变化,费用减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。?

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额136.54万元,其中:政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.63万元。授予中小企业合同金额136.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额57.79万元,占政府采购支出总额的42.3%。主要用于采购信息安全运维服务、重庆市国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管平台能耗分项计量装置设备及维护服务、办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金254.23万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,本单位全年绩效目标均已完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称

重庆市建设信息中心运维项目

项目编码

1920A403028519000953

自评总分(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

张清虹

联系电话

63670558

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%

执行率权重

执行率得分(分)

年度总金额

260

104.92

104.92

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

网络机房硬件故障率小于2次,影响业务次数为0;软件故障率小于2次,影响业务次数为0;网络机房和委机关办公大楼网络故障率为0


网络机房硬件故障率小于2次,影响业务次数为0;软件故障率小于2次,影响业务次数为0;网络机房和委机关办公大楼网络故障率为0

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数(%

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标


网络机房严重硬件故障次数

<

2

2

2

100

20

20

非核心指标


信息系统用户满意度

百分比

=

2

2

2

100

20

20

非核心指标


软件严重故障次数

<

98

98

98

100

60

60

非核心指标

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63670558

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