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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00704 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市住房和城乡建设工程质量总站2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

承担房屋和市政基础设施工程质量监管的相关事务性工作。

(二)机构设置

重庆市住房和城乡建设工程质量总站属二级预算单位,内设 13个科室:土建一科、土建二科、土建三科、土建四科、土建五科、安装科、法制督查科、检测管理科、监理管理科、总工办、建材科、办公室、房安科。

(三)单位构成

本单位为二级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,855.59万元,支出总计3,855.59万元。收支较上年决算数减少809.69万元、下降 17.4%,主要原因是2020年的年初结转结余和结余分配中减少了事业基金。

2.收入情况。2020年度收入合计2,156.94万元,较上年决算数减少110.29万元,下降4.9%,主要原因是2019年底因机构调整转入其他预算收入,2020年无此项收入,导致2020年收入合计减少。其中:财政拨款收入2,111.89万元,占97.9%;事业收入45.00万元,占2.1%;其他收入0.05万元,占0%。此外,年初结转和结余1,698.65万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,976.79万元,较上年决算数增加234.30万元,增长13.4%,主要原因:一是增加了监督抽测工作,二是机构调整人员增加。其中:基本支出 760.56万元,占38.5%;项目支出1,216.23万元,占61.5%。此外,结余分配0.05万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,878.74万元,较上年决算数增加265.09万元,增长16.4%,主要原因是项目支出消防验收专项经费结转增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,111.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,020.91万元,增长93.6%。主要原因:一是增加了监督抽测专项经费,消防验收专项经费;二是机构调整合并,工作经费和人员经费调整并入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,111.89万元,较上年决算数增加1,020.91万元,增长93.6%。主要原因一是增加了监督抽测专项经费,消防验收专项经费;二是机构调整合并,工作经费和人员经费调整并入。较年初预算数 增加141.26万元,增长7.2%。主要原因是工作调整,消防验收项目经费调整转入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,888.56万元,较上年决算数增加797.58万元,增长73.1%。主要原因一是增加了监督抽测专项经费,消防验收专项经费;二是机构调整合并,工作经费和人员经费增加。较年初预算数减少82.07万元,下降4.2%。主要原因是质量监督及行业管理工作经费压减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余223.32万元,较上年决算数增加223.32万元,主要原因是2020年招标完成的项目支出消防验收专项经费未支出,结转至2021年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出167.27万元,占8.9%,较年初预算数增加68.77万元,增长69.8%,主要原因是社保清算,人员调入追加预算。

(2)卫生健康支出43.97万元,占2.3%,较年初预算数增加3.43万元,增长8.5%,主要原因是社保清算。

(3)城乡社区支出1,641.55万元,占86.9%,较年初预算数减少157.73万元,下降8.8%,主要原因是质量监督及行业管理工作经费压减。

(4)住房保障支出35.77万元,占1.9%,较年初预算数增加3.46万元,增长10.7%,主要原因是社保清算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出760.56万元。其中:人员经费752.20万元,较上年决算数增加151.02万元,增长25.1%,主要原因是人员工资及社保支出增加,人员经费用途主要包括工资福利支出,社保支出,对个人家庭补助支出。公用经费8.37万元,较上年决算数减少4.51万元,下降35%,主要原因是开支压缩。公用经费用途主要包括办公,邮电,物管,差旅等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计43.55万元,较年初预算数减少15.62万元,下降26.4%,主要原因是因疫情开支减少。较上年支出数减少6.02万元,下降12.1%,主要原因是压缩开支,减少费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用3.88万元,主要是用于赴越南,印尼洽谈轨道交通项目合作,出国人数1人。费用支出较年初预算数减少1.12万元,下降22.4%,主要原因是费用开支与预算有差异。较上年支出数减少0.18万元,下降4.4%,主要原因是出访地不同。

本单位2020年度未发生公务车购置费,也无公务车购置预算。

公务车运行维护费39.67万元,主要用于过路,停车,燃油,修理等 费用。费用支出较年初预算数减少9.33万元,下降19%,主要原因是因疫情影响,车辆使用减少。较上年支出数减少4.68万元,下降10.6%,主要原因是主要原因是因疫情影响,车辆使用减少。

本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少5.17万元,下降100%,主要原因是年初有预算,当年未发生。较上年支出数减少1.16万元,下降100%,主要原因是2020年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.79万元,较上年决算数减少0.75万元,下降29.5%,主要原因是因疫情影响,会议减少。

本年度培训费支出 12.17万元,较上年决算数减少2.88万元,下降19.1%,主要原因是因疫情影响,培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额615.33万元,其中:政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出612.36万元。授予中小企业合同金额612.36万元,占政府采购支出总额的99.5%,其中:授予小微企业合同金额 176.00万元,占政府采购支出总额的28.6%。主要用于采购消防验收委托第三方服务

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金1128万元;从评价情况来看,各项目全年预算执行率100%。全年绩效指标完成率100%,全面完成当年绩效目标任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称

质量监督及行业管理专项工作经费

项目编码

1920A403〔0284〕20014507

自评总分
(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

张虹桥

联系电话

63672068

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率权重

执行率得分
(分)

年度总金额

427

388

388

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过监督管理,确保市管项目施工质量,规范监理、检测、预拌混凝土企业质量行为,规范行业发展,实施工法评审,推进技术进步。


已完成

绩效

指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


工作任务完成情况

%

>

100

100

100

100

33

33

核心指标


工作任务完成情况

%

>

100

100

100

100

33

33

核心指标


工作任务完成情况

百分比

>

100

100

100

100

34

34

非核心指标

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63672068

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市政府部门网站

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