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重庆市建设工程施工安全管理总站2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

实施建设工程施工现场的安全监督检查,承担建筑施工企业安全生产许可证发放的具体管理工作,承担建设工程安全业务指导、安全生产大检查和教育培训考核的具体工作。

(二)单位构成

我站内设9个科室,分别是监督一科、监督二科、监督三科、法制科、综合执法科、从业科、企业科、办公室、总工办。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1958.07万元,其中:一般公共预算拨款1958.07万元。收入较2020年增加155.63万元,主要是社会保障和就业支出预算增加44.14万元,卫生健康支出预算增加16.83万元,城乡社区支出增加76.23万元,住房保障支出预算增加18.43万元。主要原因是机构改革,我站人员增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数1958.07万元,其中:一般公共服务支出预算1958.07万元,社会保障和就业支出预算119.47万元,卫生健康支出预算51.34万元,城乡社区支出1734.68万元,住房保障支出预算52.58万元。支出预算较2020年增加155.63 万元,主要是基本支出预算增加339.63 万元,项目支出预算减少184万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1958.07万元,一般公共预算财政拨款支出 1958.07万元,比2020年增加155.63万元。其中:基本支出 1100.07万元,比2020年增加339.63万元,主要原因是机构改革,我站人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出858万元,比2020年减少184 万元,主要原因是2021年财政未批复信息化经费预算,安管人员继续教育经费减少。

我站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26万元,比2020年增加6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少5万元,主要原因是本年度无人员因公出国出境;公务接待费7万元,比2020年增加2万元,主要原因是2021年职能职责拓展(房地产市场执法);公务用车运行维护费19万元,比2020年增加9万元,主要原因是我站职能职责增加,公务用车需求相应增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费300.42万元,比上年增加 77.32 万元,主要原因为机构改革,人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 500 万元:政府采购服务预算500万元;其中一般公共预算拨款政府采购 500 万元:政府采购服务预算500万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1958.07 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:唐琳莎? 联系方式:023-63672079?

财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入1,958.07???? 一、本年支出1,958.071,958.07
0.00
一般公共预算拨款1,958.07社会保障和就业支出119.47119.47
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出51.3451.34
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出1,734.681,734.68
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出52.5852.58
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计1,958.07本年支支出合计1,958.071,958.070.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计1,958.071,100.07858.00
208社会保障和就业支出119.47119.47
? 20805? 行政事业单位养老支出119.47119.47
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.1070.10
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出35.0535.05
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出14.3214.32
210卫生健康支出51.3451.34
? 21011? 行政事业单位医疗51.3451.34
??? 2101101??? 行政单位医疗41.6241.62
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出9.729.72
212城乡社区支出1,734.68876.68858.00
? 21201? 城乡社区管理事务876.68876.68
??? 2120101??? 行政运行876.68876.68
? 21206? 建设市场管理与监督858.00
858.00
??? 2120601??? 建设市场管理与监督858.00
858.00
221住房保障支出52.5852.58
? 22102? 住房改革支出52.5852.58
??? 2210201??? 住房公积金52.5852.58


单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计1,100.07799.65300.42
301工资福利支出778.49778.49
? 30101? 基本工资223.24223.24
? 30102? 津贴补贴181.82181.82
? 30103? 奖金33.0833.08
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费70.1070.10
? 30109? 职业年金缴费35.0535.05
? 30110? 职工基本医疗保险缴费41.6241.62
? 30112? 其他社会保障缴费3.503.50
? 30113? 住房公积金52.5852.58
? 30114? 医疗费8.328.32
? 30199? 其他工资福利支出129.18129.18
302商品和服务支出300.42
300.42
? 30201? 办公费46.50
46.50
? 30202? 印刷费30.00
30.00
? 30205? 水费5.21
5.21
? 30206? 电费6.00
6.00
? 30207? 邮电费16.23
16.23
? 30211? 差旅费93.60
93.60
? 30215? 会议费3.00
3.00
? 30216? 培训费5.00
5.00
? 30217? 公务接待费2.00
2.00
? 30228? 工会经费16.87
16.87
? 30229? 福利费10.05
10.05
? 30231? 公务用车运行维护费19.00
19.00
? 30239? 其他交通费用46.64
46.64
? 30299? 其他商品和服务支出0.32
0.32
303对个人和家庭的补助21.1621.16
? 30305? 生活补助5.765.76
? 30307? 医疗费补助1.401.40
? 30399? 其他对个人和家庭的补助14.0014.00


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 26.00?????? 0.00????? 19.00?????? 0.00????? 19.00?????? 7.00


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入1,958.07???? 一、本年支出1,958.07
一般公共预算拨款1,958.07社会保障和就业支出119.47
政府性基金预算拨款
卫生健康支出51.34
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出1,734.68
事业预算收入
住房保障支出52.58
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计1,958.07本年支出合计1,958.07
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,958.07支出总计1,958.07


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
1,958.07
1,958.07






208社会保障和就业支出119.47
119.47






? 20805? 行政事业单位养老支出119.47
119.47






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.10
70.10






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出35.05
35.05






??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出14.32
14.32






210卫生健康支出51.34
51.34






? 21011? 行政事业单位医疗51.34
51.34






??? 2101101??? 行政单位医疗41.62
41.62






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出9.72
9.72






212城乡社区支出1,734.68
1,734.68






? 21201? 城乡社区管理事务876.68
876.68






??? 2120101??? 行政运行876.68
876.68






? 21206? 建设市场管理与监督858.00
858.00






??? 2120601??? 建设市场管理与监督858.00
858.00






221住房保障支出52.58
52.58






? 22102? 住房改革支出52.58
52.58






??? 2210201??? 住房公积金52.58
52.58







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,958.071,100.07858.00


208社会保障和就业支出119.47119.47



? 20805? 行政事业单位养老支出119.47119.47



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.1070.10



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出35.0535.05



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出14.3214.32



210卫生健康支出51.3451.34



? 21011? 行政事业单位医疗51.3451.34



??? 2101101??? 行政单位医疗41.6241.62



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出9.729.72



212城乡社区支出1,734.68876.68858.00


? 21201? 城乡社区管理事务876.68876.68



??? 2120101??? 行政运行876.68876.68



? 21206? 建设市场管理与监督858.00
858.00


??? 2120601??? 建设市场管理与监督858.00
858.00


221住房保障支出52.5852.58



? 22102? 住房改革支出52.5852.58



??? 2210201??? 住房公积金52.5852.58




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:500.000.00500.000.00



0.00
服务类500.000.00500.000.00



0.00


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