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重庆市城市建设档案馆2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市城市建设档案馆的具体职责为:一是负责全市建设工程档案有关管理办法、制度和规范标准的制定和落实;二是负责市属建设工程项目和市级以上(含市级)重点建设工程项目档案工作的业务指导、检查和档案专项验收;三是负责主城区范围内(不包括两江新区)建设工程档案接收、保管和利用;四是负责全市城建档案信息化建设和科研项目指导工作;五是负责188体育在线城建档案编研工作。

(二)单位构成

全馆内设7个科(室):即办公室、建筑工程科、档案管理科、行业管理科、信息科、声像编研科、接件科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1186.91万元,其中:一般公共预算拨款 1186.91万元。收入较2020年减少318.31万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少318.31万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数 1186.91万元,其中:城乡社区支出1090.45万元,社会保障和就业支出预算55.03万元,卫生健康支出预算22.39万元,住房保障支出预算19.04 万元。支出预算较2020年减少 318.31万元,主要是基本支出预算减少5.31万元,项目支出预算减少313万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入? 1186.91万元,一般公共预算财政拨款支出1186.91万元,比2020年减少318.31万元。其中:基本支出379.91万元,比2020年减少5.31万元,主要原因是实有人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出807万元,比2020年减少313万元,主要原因减少是2021年新馆建设资金,主要用于档案安全保管保护、档案数字化建设等重点工作。

重庆市城市建设档案馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.9万元,比2020年减少3万元。其中:因公出国(境)费用 0万元与2020年持平,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费2.9万元,与2020年持平;公务用车运行维护费20万元,比2020年减少3万元,主要原因是公务用车减少;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 807万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何红建? 联系方式: 63851232.

财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入1,186.91???? 一、本年支出1,186.911,186.91
0.00
一般公共预算拨款1,186.91社会保障和就业支出55.0355.03
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出22.3922.39
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出1,090.451,090.45
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出19.0419.04
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计1,186.91本年支支出合计1,186.911,186.910.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计1,186.91379.91807.00
208社会保障和就业支出55.0355.03
? 20805? 行政事业单位养老支出55.0355.03
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3825.38
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出12.6912.69
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出16.9616.96
210卫生健康支出22.3922.39
? 21011? 行政事业单位医疗22.3922.39
??? 2101102??? 事业单位医疗15.0715.07
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出7.327.32
212城乡社区支出1,090.45283.45807.00
? 21201? 城乡社区管理事务283.45283.45
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出283.45283.45
? 21299? 其他城乡社区支出807.00
807.00
??? 2129999??? 其他城乡社区支出807.00
807.00
221住房保障支出19.0419.04
? 22102? 住房改革支出19.0419.04
??? 2210201??? 住房公积金19.0419.04


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计379.91290.6989.22
301工资福利支出272.26272.26
? 30101? 基本工资153.70153.70
? 30102? 津贴补贴4.954.95
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费25.3825.38
? 30109? 职业年金缴费12.6912.69
? 30110? 职工基本医疗保险缴费15.0715.07
? 30112? 其他社会保障缴费2.862.86
? 30113? 住房公积金19.0419.04
? 30114? 医疗费5.125.12
? 30199? 其他工资福利支出33.4533.45
302商品和服务支出89.22
89.22
? 30201? 办公费10.10
10.10
? 30202? 印刷费2.03
2.03
? 30203? 咨询费3.00
3.00
? 30204? 手续费1.00
1.00
? 30205? 水费5.50
5.50
? 30206? 电费17.50
17.50
? 30207? 邮电费2.00
2.00
? 30213? 维修(护)费5.00
5.00
? 30216? 培训费2.31
2.31
? 30217? 公务接待费2.90
2.90
? 30226? 劳务费5.10
5.10
? 30228? 工会经费8.17
8.17
? 30229? 福利费4.61
4.61
? 30231? 公务用车运行维护费20.00
20.00
303对个人和家庭的补助18.4318.43
? 30307? 医疗费补助2.202.20
? 30399? 其他对个人和家庭的补助16.2316.23


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 22.90?????? 0.00????? 20.00?????? 0.00????? 20.00?????? 2.90


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入1,186.91???? 一、本年支出1,186.91
一般公共预算拨款1,186.91社会保障和就业支出55.03
政府性基金预算拨款
卫生健康支出22.39
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出1,090.45
事业预算收入
住房保障支出19.04
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计1,186.91本年支出合计1,186.91
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,186.91支出总计1,186.91


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
1,186.91
1,186.91






208社会保障和就业支出55.03
55.03






? 20805? 行政事业单位养老支出55.03
55.03






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.38
25.38






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出12.69
12.69






??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出16.96
16.96






210卫生健康支出22.39
22.39






? 21011? 行政事业单位医疗22.39
22.39






??? 2101102??? 事业单位医疗15.07
15.07






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出7.32
7.32






212城乡社区支出1,090.45
1,090.45






? 21201? 城乡社区管理事务283.45
283.45






??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出283.45
283.45






? 21299? 其他城乡社区支出807.00
807.00






??? 2129999??? 其他城乡社区支出807.00
807.00






221住房保障支出19.04
19.04






? 22102? 住房改革支出19.04
19.04






??? 2210201??? 住房公积金19.04
19.04







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,186.91379.91807.00


208社会保障和就业支出55.0355.03



? 20805? 行政事业单位养老支出55.0355.03



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.3825.38



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出12.6912.69



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出16.9616.96



210卫生健康支出22.3922.39



? 21011? 行政事业单位医疗22.3922.39



??? 2101102??? 事业单位医疗15.0715.07



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出7.327.32



212城乡社区支出1,090.45283.45807.00


? 21201? 城乡社区管理事务283.45283.45



??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出283.45283.45



? 21299? 其他城乡社区支出807.00
807.00


??? 2129999??? 其他城乡社区支出807.00
807.00


221住房保障支出19.0419.04



? 22102? 住房改革支出19.0419.04



??? 2210201??? 住房公积金19.0419.04




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:










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