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重庆市房地产交易事务中心2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市房地产交易事务中心主要职能职责:为全市房地产市场调控、交易监管提供政策咨询、技术服务和人才支撑。承担全市房地产交易市场统计分析,参与房地产有关政策研究。承担主城区商品房交易服务的具体事务性工作、以及与房地产登记工作的衔接。为房地产交易市场监管、房屋面积管理等提供服务。承办主管部门交办的其他事务性工作。

(二)单位构成

2020年3月市编办的批复文件(渝编〔2020〕11号)设立重庆市房地产交易事务中心,为重庆市住房城乡建委管理的公益一类事业单位,机构规格为正处级。目前处于工作筹备期,暂未设立机构科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数 2568.53万元,其中:一般公共预算拨款2568.53 万元。由于我单位为2020年3月由市编办批准的市住房和城乡建设委员会下属的公益一类事业单位,因此2021年预算数为全部新增,无上年同期比较。

(二)支出预算:2021年年初预算数2568.53 万元,其中:一般公共服务支出预算2549.91 万元,教育支出预算0 万元,社会保障和就业支出预算0 万元,卫生健康支出预算18.62 万元,住房保障支出预算 0万元。支出预算全部为新增支出与上年同期无比较。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2568.53万元,一般公共预算财政拨款支出2568.53万元,为新成立单位无上年同期数。支出2568.53万元中:基本支出523.64万元,主要用于保障市房地产交易事务中心在职人员工资福利及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2044.89万元,主要用于单位4个一般性项目和1个重点性项目。

2021年市房地产交易事务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算74万元,其中:因公出国(境)费用6万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费24万元,公务用车购置费43万元,主要是因工作需要,需加强各区日常楼盘巡查、监管等事务工作,计划购置商务车1辆,价格严格按机关事业单位购车标准25万元/辆,购置轿车1辆,购车标准18万元/辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位2021年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。我单位2021年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,中心无车辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦敏??? ??联系方式:63105997?

财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入2,568.53???? 一、本年支出2,568.532,568.530.00
一般公共预算拨款2,568.53卫生健康支出18.6218.620.00
政府性基金预算拨款0.00城乡社区支出2,549.912,549.910.00
国有资本经营预算拨款0.00
  二、上年结转0.00
一般公共预算拨款0.00
政府性基金预算拨款0.00
国有资本经营收入0.00
二、结转下年0.000.000.000.00
本年收入合计2,568.53本年支支出合计2,568.532,568.530.000.00
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?
合计2,568.53523.642,044.89
210卫生健康支出18.6218.62
? 21011? 行政事业单位医疗18.6218.62
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出18.6218.62
212城乡社区支出2,549.91523.642,026.27
? 21201? 城乡社区管理事务2,549.91523.642,026.27
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出2,549.91523.642,026.27
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费
合计523.64395.11128.53
301工资福利支出395.11395.11
? 30101? 基本工资217.36217.36
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费34.7834.78
? 30109? 职业年金缴费17.3917.39
? 30110? 职工基本医疗保险缴费20.6520.65
? 30112? 其他社会保障缴费6.096.09
? 30113? 住房公积金26.0826.08
? 30114? 医疗费8.328.32
? 30199? 其他工资福利支出64.4464.44
302商品和服务支出128.53128.53
? 30205? 水费2.002.00
? 30206? 电费4.004.00
? 30216? 培训费5.265.26
? 30226? 劳务费58.0058.00
? 30228? 工会经费42.3542.35
? 30229? 福利费11.5211.52
? 30299? 其他商品和服务支出5.405.40
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 74.00?????? 6.00????? 67.00????? 43.00????? 24.00?????? 1.00
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?
部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入2,568.53???? 一、本年支出2,568.53
一般公共预算拨款2,568.53卫生健康支出18.62
政府性基金预算拨款城乡社区支出2,549.91
国有资本经营预算拨款
事业预算收入
事业经营预算收入
其他预算收入
本年收入合计2,568.53本年支出合计2,568.53
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结转
收入总计2,568.53支出总计2,568.53
部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计2,568.532,568.53
210卫生健康支出18.6218.62
? 21011? 行政事业单位医疗18.6218.62
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出18.6218.62
212城乡社区支出2,549.912,549.91
? 21201? 城乡社区管理事务2,549.912,549.91
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出2,549.912,549.91
部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
合计2,568.53523.642,044.89
210卫生健康支出18.6218.62
? 21011? 行政事业单位医疗18.6218.62
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出18.6218.62
212城乡社区支出2,549.91523.642,026.27
? 21201? 城乡社区管理事务2,549.91523.642,026.27
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出2,549.91523.642,026.27
政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:

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