重庆市市级机关公房管理处2021年部门预算情况说明

[索引号] 11500000MB19461215/2021-00140
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设（城乡管理）
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-02-26
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2021-02-26

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市市级机关公房管理处成立于1976年，为重庆市住房和城乡建设委员会直属独立核算的公益二类事业单位，宗旨是为人民群众提供房管服务，业务范围是房屋管理、房屋及其设备维护修缮、房屋拆迁、危房改造、相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市市级机关公房管理处内设机构为11个。机关科室6个：分别为党委办公室、行政办公室、人事劳工科、计划财务科、物业管理科、房屋修缮技术研究中心；处属单位5个：分别为张家花园房管所、人民村房管所、住宅管理所、危房改造办公室、拆迁工程办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3033.13万元，其中：一般公共预算拨款 424.13万元，事业收入1412.84万元，事业单位经营收入850.57万元，其他收入345.59万元。收入较2020年增加 86.08万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少26.02万元；事业预算收入较上年减少15.4万元；事业经营预算收入较上年增加363.91万元；其他预算收入较上年减少236.41万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3033.13万元，其中：社会保障和就业支出预算833.73万元，卫生健康支出预算193.98万元，住房保障支出预算180.67万元，城乡社区支出1772.07万元，自然资源海洋气象等支出52.68万元。支出预算较2020年增加86.08万元，主要是基本支出预算增加86.08万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入424.13万元，一般公共预算财政拨款支出424.13万元，比2020年减少26.02万元。减少主要原因为2021年有在职人员退休。

公房管理处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2021年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。我单位2021年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位无车辆。2021年无一般公共预算购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

部门预算公开联系人：韦静? 联系方式：023-63617664

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	424.13	???? 一、本年支出	424.13	424.13		0.00
一般公共预算拨款	424.13	社会保障和就业支出	82.71	82.71		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	60.60	60.60		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	城乡社区支出	250.73	250.73		0.00
二、上年结转	0.00	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	30.09	30.09		0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营收入	0.00









		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	424.13	本年支支出合计	424.13	424.13	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
?科目编码	科目名称	小计	基本支出?	项目支出?
	合计	424.13	424.13
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71
? 20805	? 行政事业单位养老支出	82.71	82.71
??? 2080502	??? 事业单位离退休	13.85	13.85
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06
??? 2080599	??? 其他行政事业单位养老休支出	8.68	8.68
210	卫生健康支出	60.60	60.60
? 21011	? 行政事业单位医疗	60.60	60.60
??? 2101102	??? 事业单位医疗	7.60	7.60
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	53.00	53.00
212	城乡社区支出	250.73	250.73
? 21299	? 其他城乡社区支出	250.73	250.73
??? 2129999	??? 其他城乡社区支出	250.73	250.73
220	自然资源海洋气象等支出	0.00
? 22001	? 自然资源事务	0.00
??? 2200150	??? 事业运行	0.00
221	住房保障支出	30.09	30.09
? 22102	? 住房改革支出	30.09	30.09
??? 2210201	??? 住房公积金	30.09	30.09

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	424.13	418.36	5.77
301	工资福利支出	348.60	348.60
? 30101	? 基本工资	250.73	250.73
? 30108	? 机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12
? 30109	? 职业年金缴费	20.06	20.06
? 30110	? 职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60
? 30113	? 住房公积金	30.09	30.09
302	商品和服务支出	5.77		5.77
? 30201	? 办公费	2.16		2.16
? 30299	? 其他商品和服务支出	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	69.76	69.76
? 30301	? 离休费	13.85	13.85
? 30307	? 医疗费补助	53.00	53.00
? 30399	? 其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		小计	基本支出?	项目支出?

部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,033.13	???? 一、本年支出	3,033.13
一般公共预算拨款	424.13	社会保障和就业支出	833.73
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	193.98
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	1,772.07
事业预算收入	1,412.84	自然资源海洋气象等支出	52.68
事业经营预算收入	850.57	住房保障支出	180.67
其他预算收入	345.59









本年收入合计	3,033.13	本年支出合计	3,033.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	3,033.13	支出总计	3,033.13

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		3,033.13		424.13			1,412.84		850.57	345.59
208	社会保障和就业支出	833.73		82.71			587.37		163.65
? 20805	? 行政事业单位养老支出	833.73		82.71			587.37		163.65
??? 2080502	??? 事业单位离退休	20.60		13.85			6.75
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22		40.12					109.10
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	74.61		20.06					54.55
??? 2080599	??? 其他行政事业单位养老休支出	589.30		8.68			580.62
210	卫生健康支出	193.98		60.60			133.38
? 21011	? 行政事业单位医疗	193.98		60.60			133.38
??? 2101102	??? 事业单位医疗	96.09		7.60			88.49
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	97.89		53.00			44.89
212	城乡社区支出	1,772.07		250.73			488.83		686.92	345.59
? 21299	? 其他城乡社区支出	1,772.07		250.73			488.83		686.92	345.59
??? 2129999	??? 其他城乡社区支出	1,772.07		250.73			488.83		686.92	345.59
220	自然资源海洋气象等支出	52.68					52.68
? 22001	? 自然资源事务	52.68					52.68
??? 2200150	??? 事业运行	52.68					52.68
221	住房保障支出	180.67		30.09			150.58
? 22102	? 住房改革支出	180.67		30.09			150.58
??? 2210201	??? 住房公积金	180.67		30.09			150.58

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,033.13	3,033.13
208	社会保障和就业支出	833.73	833.73
? 20805	? 行政事业单位养老支出	833.73	833.73
??? 2080502	??? 事业单位离退休	20.60	20.60
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	74.61	74.61
??? 2080599	??? 其他行政事业单位养老休支出	589.30	589.30
210	卫生健康支出	193.98	193.98
? 21011	? 行政事业单位医疗	193.98	193.98
??? 2101102	??? 事业单位医疗	96.09	96.09
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	97.89	97.89
212	城乡社区支出	1,772.07	1,772.07
? 21299	? 其他城乡社区支出	1,772.07	1,772.07
??? 2129999	??? 其他城乡社区支出	1,772.07	1,772.07
220	自然资源海洋气象等支出	52.68	52.68
? 22001	? 自然资源事务	52.68	52.68
??? 2200150	??? 事业运行	52.68	52.68
221	住房保障支出	180.67	180.67
? 22102	? 住房改革支出	180.67	180.67
??? 2210201	??? 住房公积金	180.67	180.67

政府采购预算明细表
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入
??????????? 合计:

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