重庆市公共租赁房管理局2021年部门预算情况说明

[索引号] 11500000MB19461215/2021-00139
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设（城乡管理）
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-02-26
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2021-02-26

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究起草公共租赁房配套政策，研究公共租赁房建设管理资金投融资措施，具体实施公共租赁房专项规划、年度计划，组织实施公共租赁房房源储备、投放使用计划、资产管理，承担公共租赁房项目监督管理，负责公共租赁房保障对象申请审核工作监督检查和分配管理，统筹协调公共租赁房社区社会事务及公共服务工作，指导区县公共租赁房业务工作。

（二）单位构成

内设8个机构处室，分别是综合处、计划财务处、工程管理处、住房管理处、审配配租处、社区协调处、资产管理处、信息管理处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数22871.17万元，其中：一般公共预算拨款22871.17万元。收入较2020年增加2500万元，主要是公租房维修经费拨款增加2083万元、住用监管费用拨款增加500万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数22871.17万元，其中：一般公共服务支出预算22871.17万元。支出预算较2020年增加 2500万元，主要是基本支出预算增加147万元，项目支出预算增加2353万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入22871.17万元，一般公共预算财政拨款支出22871.17万元，比2020年增加2500万元。其中：基本支出1136.48万元，比2020年增加147万元，主要原因是新增5名在职人员，主要用于保障52名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出?? 21734.69万元，比2020年增加2353.07万元，主要原因是随着21个公租房小区全面交付入住，后期运营管理费增加等，主要用于住用监管、审核配租、公租房维修、小区宣传文化建设、信息化建设等重点工作。

重庆市公共租赁房管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.5万元，比2020年减少4.87万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2020年减少0.37万元，主要原因是全球疫情防控形势严峻，无出国（境）计划；公务接待费1万元，比2020年减少3万元，主要原因是近3年公务接待量减少；公务用车运行维护费13.5万元，比2020年减少1.5万元，主要原因是加强公务用车管理，建设节约型机关。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费?? 321万元，比上年增加52.2万元，主要原因为新增原开发办转隶我局5名在职人员，公用定额、公务交通补贴等相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元：政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21734.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周寅莹??? 联系方式： 63080272

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	22,871.17	???? 一、本年支出	22,871.17	22,871.17		0.00
一般公共预算拨款	22,871.17	社会保障和就业支出	111.57	111.57		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	52.48	52.48		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	城乡社区支出	1,372.75	1,372.75		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	21,334.37	21,334.37		0.00
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营收入	0.00









		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22,871.17	本年支支出合计	22,871.17	22,871.17	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
?科目编码	科目名称	小计	基本支出?	项目支出?
	合计	22,871.17	1,136.48	21,734.69
208	社会保障和就业支出	111.57	111.57
? 20805	??? 行政事业单位养老支出	111.57	111.57
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19
210	卫生健康支出	52.48	52.48
? 21011	??? 行政事业单位医疗	52.48	52.48
??? 2101101	??? 行政单位医疗	44.16	44.16
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32
212	城乡社区支出	1,372.75	916.65	456.10
? 21201	??? 城乡社区管理事务	1,372.75	916.65	456.10
??? 2120101	??? 行政运行	916.65	916.65
??? 2120102	??? 一般行政管理事务	456.10		456.10
221	住房保障支出	21,334.37	55.78	21,278.59
? 22101	??? 保障性安居工程支出	21,278.59		21,278.59
??? 2210106	??? 公共租赁住房	21,278.59		21,278.59
? 22102	??? 住房改革支出	55.78	55.78
??? 2210201	??? 住房公积金	55.78	55.78

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,136.48	815.48	321.00
301	工资福利支出	815.48	815.48
? 30101	??? 基本工资	237.66	237.66
? 30102	??? 津贴补贴	192.13	192.13
? 30103	??? 奖金	35.08	35.08
? 30108	??? 机关事业单位基本养老保险缴费	74.38	74.38
? 30109	??? 职业年金缴费	37.19	37.19
? 30110	??? 职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16
? 30112	??? 其他社会保障缴费	3.71	3.71
? 30113	??? 住房公积金	55.78	55.78
? 30114	??? 医疗费	8.32	8.32
? 30199	??? 其他工资福利支出	127.07	127.07
302	商品和服务支出	297.60		297.60
? 30201	??? 办公费	65.98		65.98
? 30205	??? 水费	3.80		3.80
? 30206	??? 电费	4.00		4.00
? 30207	??? 邮电费	22.82		22.82
? 30209	??? 物业管理费	40.00		40.00
? 30216	??? 培训费	3.56		3.56
? 30227	??? 委托业务费	6.00		6.00
? 30228	??? 工会经费	77.30		77.30
? 30229	??? 福利费	7.13		7.13
? 30231	??? 公务用车运行维护费	13.50		13.50
? 30239	??? 其他交通费用	53.51		53.51
310	资本性支出	23.40		23.40
? 31002	??? 办公设备购置	23.40		23.40

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
????? 18.50	?????? 4.00	????? 13.50	?????? 0.00	????? 13.50	?????? 1.00

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		小计	基本支出?	项目支出?

部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,871.17	???? 一、本年支出	22,871.17
一般公共预算拨款	22,871.17	社会保障和就业支出	111.57
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	52.48
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	1,372.75
事业预算收入		住房保障支出	21,334.37
事业经营预算收入
其他预算收入









本年收入合计	22,871.17	本年支出合计	22,871.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	22,871.17	支出总计	22,871.17

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		22,871.17		22,871.17
208	社会保障和就业支出	111.57		111.57
? 20805	??? 行政事业单位养老支出	111.57		111.57
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38		74.38
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	37.19		37.19
210	卫生健康支出	52.48		52.48
? 21011	??? 行政事业单位医疗	52.48		52.48
??? 2101101	??? 行政单位医疗	44.16		44.16
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	8.32		8.32
212	城乡社区支出	1,372.75		1,372.75
? 21201	??? 城乡社区管理事务	1,372.75		1,372.75
??? 2120101	??? 行政运行	916.65		916.65
??? 2120102	??? 一般行政管理事务	456.10		456.10
221	住房保障支出	21,334.37		21,334.37
? 22101	??? 保障性安居工程支出	21,278.59		21,278.59
??? 2210106	??? 公共租赁住房	21,278.59		21,278.59
? 22102	??? 住房改革支出	55.78		55.78
??? 2210201	??? 住房公积金	55.78		55.78

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	22,871.17	1,136.48	21,734.69
208	社会保障和就业支出	111.57	111.57
? 20805	? 行政事业单位养老支出	111.57	111.57
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19
210	卫生健康支出	52.48	52.48
? 21011	? 行政事业单位医疗	52.48	52.48
??? 2101101	??? 行政单位医疗	44.16	44.16
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32
212	城乡社区支出	1,372.75	916.65	456.10
? 21201	? 城乡社区管理事务	1,372.75	916.65	456.10
??? 2120101	??? 行政运行	916.65	916.65
??? 2120102	??? 一般行政管理事务	456.10		456.10
221	住房保障支出	21,334.37	55.78	21,278.59
? 22101	? 保障性安居工程支出	21,278.59		21,278.59
??? 2210106	??? 公共租赁住房	21,278.59		21,278.59
? 22102	? 住房改革支出	55.78	55.78
??? 2210201	??? 住房公积金	55.78	55.78

政府采购预算明细表
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入
??????????? 合计:	100.00	0.00	100.00	0.00
服务类	100.00	0.00	100.00	0.00

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