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重庆市城市管线综合管理事务中心2021年部门预算情况说明

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一、? 单位基本情况

(一)职能职责

管线中心职能职责系为城市管线综合管理及相关设施建设提供服务,开展城市管线综合管理的相关协调服务,为城市管线建设提供技术服务,开展管线工程档案信息化服务。

(二)单位构成

管线中心下设6个科室,分别为办公室、总工办、管线综合管理科、管廊建设管理科、城市水环境管理科、城市更新管理科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2429.20万元,其中:一般公共预算拨款2429.20万元。收入较2020年减少1031.38万元,主要是一般公共预算经费拨款减少1031.38万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2429.20万元,其中:城乡社区支出预算2361.76万元,社会保障和就业支出预算32.43万元,卫生健康支出预算18.80万元,住房保障支出预算16.21万元。支出预算较2020年减少1031.38万元,主要是基本支出预算减少12.32 万元,项目支出预算减少1019.06万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2429.20 万元,一般公共预算财政拨款支出2429.20万元,比2020年减少1031.38万元。其中:基本支出334.46万元,比2020年减少12.32万元,主要原因是人员变动减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2094.74万元,比2020年减少1019.06万元,主要原因是市级重点项目经费减少,主要用于重庆市主城区干线综合管廊、城市黑臭水体整治、主城区56个湖库及清水绿岸治理提升工程水质监测、海绵城市建设绩效年度评估咨询、城市管线综合服务“e呼通”平台推广及体系建设、绿色社区创建技术咨询服务等重点工作。

管线中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.82万元,比2020年减少17.20万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2020年减少5万元,主要原因是单位减少了因公出国计划;公务接待费3万元,比2020年减少5万元,主要原因是单位公务接待批次计划数减少;公务用车运行维护费13.82万元,比2020年减少7.2万元,主要原因是根据事业单位公车改革要求,减少了公务车使用数量,相关公车运行维护费减少;公务用车购置费0万元,同2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况:中心2021年政府采购预算总额1301.64万元,为政府采购服务预算;其中一般公共预算拨款政府采购1301.64万元,均为政府采购服务预算。

(三)绩效目标设置情况:2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2094.74万元。

(四)国有资产占有使用情况:截止2020年12月,中心共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆,已封停3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘览? ?联系方式:023-63672106

重庆市城市管线综合管理事务中心财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入2,429.20???? 一、本年支出2,429.202,429.20
0.00
一般公共预算拨款2,429.20社会保障和就业支出32.4332.43
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出18.8018.80
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出2,361.762,361.76
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出16.2116.21
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计2,429.20本年支支出合计2,429.202,429.200.000.00


重庆市城市管线综合管理事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计2,429.20334.462,094.74
208社会保障和就业支出32.4332.43
? 20805??? 行政事业单位养老支出32.4332.43
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6221.62
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出10.8110.81
210卫生健康支出18.8018.80
? 21011??? 行政事业单位医疗18.8018.80
??? 2101102??? 事业单位医疗13.5213.52
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出5.285.28
212城乡社区支出2,361.76267.022,094.74
? 21201??? 城乡社区管理事务2,361.76267.022,094.74
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出2,361.76267.022,094.74
221住房保障支出16.2116.21
? 22102??? 住房改革支出16.2116.21
??? 2210201??? 住房公积金16.2116.21


重庆市城市管线综合管理事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计334.46226.97107.49
301工资福利支出226.97226.97
? 30101??? 基本工资130.01130.01
? 30102??? 津贴补贴5.115.11
? 30108??? 机关事业单位基本养老保险缴费21.6221.62
? 30109??? 职业年金缴费10.8110.81
? 30110??? 职工基本医疗保险缴费12.8412.84
? 30112??? 其他社会保障缴费1.091.09
? 30113??? 住房公积金16.2116.21
? 30114??? 医疗费5.285.28
? 30199??? 其他工资福利支出24.0024.00
302商品和服务支出107.49
107.49
? 30205??? 水费0.36
0.36
? 30206??? 电费24.00
24.00
? 30216??? 培训费8.13
8.13
? 30226??? 劳务费42.80
42.80
? 30228??? 工会经费22.70
22.70
? 30229??? 福利费3.90
3.90
? 30299??? 其他商品和服务支出5.60
5.60


重庆市城市管线综合管理事务中心一般公共预算三公经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 21.82?????? 5.00????? 13.82?????? 0.00????? 13.82?????? 3.00


重庆市城市管线综合管理事务中心政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






重庆市城市管线综合管理事务中心收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入2,429.20???? 一、本年支出2,429.20
一般公共预算拨款2,429.20社会保障和就业支出32.43
政府性基金预算拨款
卫生健康支出18.80
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出2,361.76
事业预算收入
住房保障支出16.21
事业经营预算收入


其他预算收入


































本年收入合计2,429.20本年支出合计2,429.20
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计2,429.20支出总计2,429.20


重庆市城市管线综合管理事务中心收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
2,429.20
2,429.20






208社会保障和就业支出32.43
32.43






? 20805? 行政事业单位养老支出32.43
32.43






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.62
21.62






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出10.81
10.81






210卫生健康支出18.80
18.80






? 21011? 行政事业单位医疗18.80
18.80






??? 2101102??? 事业单位医疗13.52
13.52






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出5.28
5.28






212城乡社区支出2,361.76
2,361.76






? 21201? 城乡社区管理事务2,361.76
2,361.76






??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出2,361.76
2,361.76






221住房保障支出16.21
16.21






? 22102? 住房改革支出16.21
16.21






??? 2210201??? 住房公积金16.21
16.21







重庆市城市管线综合管理事务中心支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计2,429.20334.462,094.74


208社会保障和就业支出32.4332.43



? 20805??? 行政事业单位养老支出32.4332.43



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6221.62



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出10.8110.81



210卫生健康支出18.8018.80



? 21011??? 行政事业单位医疗18.8018.80



??? 2101102??? 事业单位医疗13.5213.52



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出5.285.28



212城乡社区支出2,361.76267.022,094.74


? 21201??? 城乡社区管理事务2,361.76267.022,094.74


??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出2,361.76267.022,094.74


221住房保障支出16.2116.21



? 22102??? 住房改革支出16.2116.21



??? 2210201??? 住房公积金16.2116.21




重庆市城市管线综合管理事务中心政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:1,301.640.001,301.640.00





服务类1,301.640.001,301.640.00






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