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重庆市轨道交通建设办公室2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市轨道交通建设办公室(以下简称“市轨道办”)以市编办批准的宗旨职责和市城乡建委委托的工作内容作为开展工作的依据,承担市城乡建委轨道交通建设的“管理延伸和技术支撑”任务。具体职责有:

一是承办城市轨道交通控制保护区范围内建设项目管理的日常事务。主要包括受理控制保护区建设项目的土地出让、方案设计、初步设计和施工图设计、轨道交通设施安全保护方案备案等各阶段的资料、技术审查及报批工作。 二是承担城市轨道交通建设的日常工作。主要包括协助做好建设项目可行性研究、资料报送等前期工作,组织协调项目建设的征地拆迁、管线迁改、工程搭接等相关问题,参与拟订及实施轨道交通建设相关技术标准,承担轨道交通工程方案并联审批的技术审查等工作。 三是提供轨道交通建设相关技术服务。主要包括为轨道交通工程方案设计、初步设计、第三方监测和质量检测等工作提供技术指导,开展轨道交通建设专题调查研究和交流合作等。

(二)单位构成。

市轨道办内设5个科室,分别是综合科、规划前期科、建设一科、建设二科和总工办。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数244.57万元,其中:一般公共预算拨款244.57万元。收入较2020年减少43.04万元,主要是一般财政公共预算拨款减少43.04万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数244.57万元,其中:一般公共服务支出预算215.22万元,社会保障和就业支出预算14.85万元,卫生健康支出预算7.86万元,住房保障支出预算6.64万元。支出预算较2020年减少43.04万元,主要是基本支出预算减少21.04万元,项目支出预算减少22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入244.57万元,一般公共预算财政拨款支出244.57万元,比2020年减少43.04万元。其中:基本支出114.57万元,比2020年或减少22.03万元,主要原因是公用经费综合定额减少,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出130万元,比2020年减少22万元,主要原因是轨道交通控制保护区项目录入经费减少,主要用于轨道交通控制保护区项目数据整理录入等工作。

市轨道办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.5万元,比2020年增加2万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2020年增加3万元,主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响未产生费用,2021年任务叠加所致;公务接待费0.5万元,与2020年一致;公务用车运行维护费7万元,比2020年减少1万元,主要原因是充分运用信息化手段减少用车次数所致;公务用车购置费0万元,与2020年一致,主要原因是近两年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位2021年无政府采购计划。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款130万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:祖根蕾? 联系方式:023-63676089?


财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入244.57???? 一、本年支出244.57244.57
0.00
一般公共预算拨款244.57社会保障和就业支出14.8514.85
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出7.867.86
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出215.22215.22
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出6.646.64
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计244.57本年支支出合计244.57244.570.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计244.57114.57130.00
208社会保障和就业支出14.8514.85
? 20805? 行政事业单位养老支出14.8514.85
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.868.86
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出4.434.43
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出1.561.56
210卫生健康支出7.867.86
? 21011? 行政事业单位医疗7.867.86
??? 2101102??? 事业单位医疗5.265.26
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出2.602.60
212城乡社区支出215.2285.22130.00
? 21206? 建设市场管理与监督215.2285.22130.00
??? 2120601??? 建设市场管理与监督215.2285.22130.00
221住房保障支出6.646.64
? 22102? 住房改革支出6.646.64
??? 2210201??? 住房公积金6.646.64


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计114.5794.4920.08
301工资福利支出92.8192.81
? 30101??? 基本工资53.0553.05
? 30102??? 津贴补贴2.322.32
? 30108??? 机关事业单位基本养老保险缴费8.868.86
? 30109??? 职业年金缴费4.434.43
? 30110??? 职工基本医疗保险缴费5.265.26
? 30112??? 其他社会保障缴费0.450.45
? 30113??? 住房公积金6.646.64
? 30114??? 医疗费2.402.40
? 30199??? 其他工资福利支出9.409.40
302商品和服务支出20.08
20.08
? 30201??? 办公费3.08
3.08
? 30203??? 咨询费0.50
0.50
? 30207??? 邮电费1.00
1.00
? 30211??? 差旅费3.00
3.00
? 30212??? 因公出国(境)费用3.00
3.00
? 30216??? 培训费0.80
0.80
? 30226??? 劳务费1.00
1.00
? 30228??? 工会经费3.11
3.11
? 30229??? 福利费1.59
1.59
? 30231??? 公务用车运行维护费3.00
3.00
303对个人和家庭的补助1.681.68
? 30307??? 医疗费补助0.200.20
? 30399??? 其他对个人和家庭的补助1.481.48


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 12.50?????? 5.00?????? 7.00?????? 0.00?????? 7.00?????? 0.50


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入244.57???? 一、本年支出244.57
一般公共预算拨款244.57社会保障和就业支出14.85
政府性基金预算拨款
卫生健康支出7.86
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出215.22
事业预算收入
住房保障支出6.64
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计244.57本年支出合计244.57
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计244.57支出总计244.57


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
244.57
244.57






208社会保障和就业支出14.85
14.85






? 20805??? 行政事业单位养老支出14.85
14.85






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86
8.86






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出4.43
4.43






??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出1.56
1.56






210卫生健康支出7.86
7.86






? 21011??? 行政事业单位医疗7.86
7.86






??? 2101102??? 事业单位医疗5.26
5.26






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出2.60
2.60






212城乡社区支出215.22
215.22






? 21206??? 建设市场管理与监督215.22
215.22






??? 2120601??? 建设市场管理与监督215.22
215.22






221住房保障支出6.64
6.64






? 22102??? 住房改革支出6.64
6.64






??? 2210201??? 住房公积金6.64
6.64







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计244.57114.57130.00


208社会保障和就业支出14.8514.85



? 20805??? 行政事业单位养老支出14.8514.85



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.868.86



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出4.434.43



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出1.561.56



210卫生健康支出7.867.86



? 21011??? 行政事业单位医疗7.867.86



??? 2101102??? 事业单位医疗5.265.26



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出2.602.60



212城乡社区支出215.2285.22130.00


? 21206??? 建设市场管理与监督215.2285.22130.00


??? 2120601??? 建设市场管理与监督215.2285.22130.00


221住房保障支出6.646.64



? 22102??? 住房改革支出6.646.64



??? 2210201??? 住房公积金6.646.64




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:










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