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重庆建筑工程职业学院2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。
??? 2.承担建筑工程学科高等专科学历教育以及相关科学研究、继续教育和专业培训等。

(二)单位构成

学院现设24个部门,分别是党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察室、学生工作部、教务处、发展规划与科技处、招生就业处、财务处、保卫处、基建后勤处、土木工程系、建设管理与房地产系、建筑与艺术系、轨道与机电工程系、交通与市政工程系、基础部、思政部、实验实训中心、继续教育培训部、信息化技术中心、图书馆、院工会、院团委。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数20671.75万元,其中:一般公共预算拨款10695.75万元,事业收入8476万元,其他收入1500 万元。收入较2020年增加4339.01万元,主要是一般公共预算拨款增加2445.01万元,事业收入增加1594万元,其他收入增加300万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数20671.75万元,其中:教育支出预算19395.48万元,社会保障和就业支出预算689.55万元,卫生健康支出预算250.92万元,住房保障支出预算335.8万元。支出预算较2020年增加4339.01万元,主要是基本支出预算增加1394.29万元,项目支出预算增加 2944.72万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入10695.75万元,一般公共预算财政拨款支出10695.75万元,比2020年增加2445.01万元。其中:基本支出3716.75万元,比2020年增加90万元,主要原因是在职人员人数增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6979万元,比2020年增加2355.01万元,主要原因是市教委下达的专项:公办高职绩效拨款经费、高校学生资助经费纳入了2021年部门预算进行编制。项目支出主要用于学生国家奖助学金发放、义务兵役补偿发放、图书馆建设、建筑产业化实训基地建设等重点工作。

重庆建筑工程职业学院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 1.5万元,比2020年无增减变化。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年无增减变化;公务接待费1.5万元,比2020年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,比2020年无增减变化;公务用车购置费0万元,比2020年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1000万元:政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1000万元:政府采购货物预算1000万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 6979万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆 9辆,其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:彭科?

联系方式:(电话:17502311217)


财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入10,695.75???? 一、本年支出10,695.7510,695.75
0.00
一般公共预算拨款10,695.75教育支出10,041.7810,041.78
0.00
政府性基金预算拨款0.00社会保障和就业支出353.15353.15
0.00
国有资本经营预算拨款0.00卫生健康支出132.92132.92
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出167.90167.90
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计10,695.75本年支支出合计10,695.7510,695.750.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计10,695.753,716.756,979.00
205教育支出10,041.783,062.786,979.00
? 20503??? 职业教育10,041.783,062.786,979.00
??? 2050305??? 高等职业教育10,041.783,062.786,979.00
208社会保障和就业支出353.15353.15
? 20805??? 行政事业单位养老支出353.15353.15
??? 2080502??? 事业单位离退休17.3517.35
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出223.87223.87
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出111.93111.93
210卫生健康支出132.92132.92
? 21011??? 行政事业单位医疗132.92132.92
??? 2101102??? 事业单位医疗132.92132.92
221住房保障支出167.90167.90
? 22102??? 住房改革支出167.90167.90
??? 2210201??? 住房公积金167.90167.90


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计3,716.753,344.10372.65
301工资福利支出3,330.233,330.23
? 30101??? 基本工资1,349.931,349.93
? 30102??? 津贴补贴53.4953.49
? 30107??? 绩效工资1,272.001,272.00
? 30108??? 机关事业单位基本养老保险缴费223.87223.87
? 30109??? 职业年金缴费111.93111.93
? 30110??? 职工基本医疗保险缴费132.92132.92
? 30112??? 其他社会保障缴费18.1918.19
? 30113??? 住房公积金167.90167.90
302商品和服务支出372.65
372.65
? 30201??? 办公费17.00
17.00
? 30202??? 印刷费20.00
20.00
? 30203??? 咨询费2.00
2.00
? 30205??? 水费5.00
5.00
? 30206??? 电费10.00
10.00
? 30207??? 邮电费4.00
4.00
? 30209??? 物业管理费95.00
95.00
? 30211??? 差旅费5.00
5.00
? 30213??? 维修(护)费8.50
8.50
? 30214??? 租赁费7.00
7.00
? 30215??? 会议费5.00
5.00
? 30216??? 培训费20.25
20.25
? 30217??? 公务接待费1.50
1.50
? 30218??? 专用材料费15.00
15.00
? 30227??? 委托业务费30.00
30.00
? 30228??? 工会经费53.42
53.42
? 30229??? 福利费40.50
40.50
? 30299??? 其他商品和服务支出33.48
33.48
303对个人和家庭的补助13.8713.87
? 30301??? 离休费8.058.05
? 30399??? 其他对个人和家庭的补助5.825.82


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
?????? 1.50?????? 0.00?????? 0.00?????? 0.00?????? 0.00?????? 1.50


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入20,671.75???? 一、本年支出20,671.75
一般公共预算拨款10,695.75教育支出19,395.48
政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出689.55
国有资本经营预算拨款
卫生健康支出250.92
事业预算收入8,476.00住房保障支出335.80
事业经营预算收入


其他预算收入1,500.00





































本年收入合计20,671.75本年支出合计20,671.75
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计20,671.75支出总计20,671.75


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
20,671.75
10,695.75


8,476.00
1,500.00
205教育支出19,395.48
10,041.78


8,223.70
1,130.00
? 20503??? 职业教育19,395.48
10,041.78


8,223.70
1,130.00
??? 2050305??? 高等职业教育19,395.48
10,041.78


8,223.70
1,130.00
208社会保障和就业支出689.55
353.15


32.40
304.00
? 20805??? 行政事业单位养老支出689.55
353.15


32.40
304.00
??? 2080502??? 事业单位离退休353.75
17.35


32.40
304.00
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出223.87
223.87






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出111.93
111.93






210卫生健康支出250.92
132.92


52.00
66.00
? 21011??? 行政事业单位医疗250.92
132.92


52.00
66.00
??? 2101102??? 事业单位医疗250.92
132.92


52.00
66.00
221住房保障支出335.80
167.90


167.90


? 22102??? 住房改革支出335.80
167.90


167.90


??? 2210201??? 住房公积金335.80
167.90


167.90



部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计20,671.7510,245.0310,426.72


205教育支出19,395.488,968.7610,426.72


? 20503??? 职业教育19,395.488,968.7610,426.72


??? 2050305??? 高等职业教育19,395.488,968.7610,426.72


208社会保障和就业支出689.55689.55



? 20805??? 行政事业单位养老支出689.55689.55



??? 2080502??? 事业单位离退休353.75353.75



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出223.87223.87



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出111.93111.93



210卫生健康支出250.92250.92



? 21011??? 行政事业单位医疗250.92250.92



??? 2101102??? 事业单位医疗250.92250.92



221住房保障支出335.80335.80



? 22102??? 住房改革支出335.80335.80



??? 2210201??? 住房公积金335.80335.80




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:1,000.000.001,000.000.00





货物类1,000.000.001,000.000.00






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