重庆市住房和城乡建设委员会-预算公开

[ 索引号 ]	11500000MB19461215/2021-00135	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市住房城乡建委
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市城镇排水事务中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心主要承担与城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。

（二）单位构成

中心目前处于试运行期间，根据业务板块，分设综合组、运维监测组、科教法规组、规划建设组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数987.70万元，其中：一般公共预算拨款987.70万元。由于我单位为2019年7月市编办批准、2020年3月实际试运行的市住房和城乡建设委员会委属公益一类事业单位，因此2021年预算数为全部新增，无上年同期比较。

（二）支出预算：2021年年初预算数987.70万元，其中：社会保障和就业支出预算9.69万元，卫生健康支出预算6.24万元，城乡社区支出966.93万元，住房保障支出预算4.84万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入987.70万元，一般公共预算财政拨款支出987.70万元，中心为2019年7月新成立事业单位，2019年下半年，因人员未到位、办公地点未确定，故未编制2020年市级单位预算，无上年同期比较。

2021年无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36万元。其中：公务接待费5万元；公务用车运行维护费6万元；公务用车购置费25万元。主要原因是中心为2019年7月新成立事业单位，2019年下半年，因人员未到位、办公地点未确定，故未编制2020年市级单位年初预算，目前，中心筹建工作正有序推进，2021年预计发生公务接待费5万元，购置1辆公务用车后预计产生公务用车运行维护费6万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。中心政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款885万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，中心无车辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵欢? 联系方式：023-63670807

重庆市城镇排水事务中心财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	987.70	???? 一、本年支出	987.70	987.70
一般公共预算拨款	987.70	社会保障和就业支出	9.69	9.69
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	6.24	6.24
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	966.93	966.93
二、上年结转		住房保障支出	4.84	4.84
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入



		二、结转下年

本年收入合计	987.70	本年支支出合计	987.70	987.70


重庆市城镇排水事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	987.70	102.70	885.00
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69
? 20805	??? 行政事业单位养老支出	9.69	9.69
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23
210	卫生健康支出	6.24	6.24
? 21011	??? 行政事业单位医疗	6.24	6.24
??? 2101102	??? 事业单位医疗	6.24	6.24
212	城乡社区支出	966.93	81.93	885.00
? 21201	??? 城乡社区管理事务	966.93	81.93	885.00
??? 2120199	??? 其他城乡社区管理事务支出	966.93	81.93	885.00
221	住房保障支出	4.84	4.84
? 22102	??? 住房改革支出	4.84	4.84
??? 2210201	??? 住房公积金	4.84	4.84
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市城镇排水事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	102.70	67.18	35.52
301	工资福利支出	67.18	67.18
? 30101	??? 基本工资	38.03	38.03
? 30102	??? 津贴补贴	2.32	2.32
? 30108	??? 机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46
? 30109	??? 职业年金缴费	3.23	3.23
? 30110	??? 职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84
? 30112	??? 其他社会保障缴费	0.32	0.32
? 30113	??? 住房公积金	4.84	4.84
? 30114	??? 医疗费	2.40	2.40
? 30199	??? 其他工资福利支出	5.74	5.74
302	商品和服务支出	28.52		28.52
? 30201	??? 办公费	3.00		3.00
? 30216	??? 培训费	0.57		0.57
? 30228	??? 工会经费	16.81		16.81
? 30229	??? 福利费	1.14		1.14
? 30299	??? 其他商品和服务支出	7.00		7.00
310	资本性支出	7.00		7.00
? 31002	??? 办公设备购置	7.00		7.00

重庆市城镇排水事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
????? 36.00	?????? 0.00	????? 31.00	????? 25.00	?????? 6.00	?????? 5.00

重庆市城镇排水事务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市城镇排水事务中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	987.70	???? 一、本年支出	987.70
一般公共预算拨款	987.70	社会保障和就业支出	9.69
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	6.24
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	966.93
事业预算收入		住房保障支出	4.84
事业经营预算收入
其他预算收入









本年收入合计	987.70	本年支出合计	987.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	987.70	支出总计	987.70

重庆市城镇排水事务中心部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		987.70		987.70
208	社会保障和就业支出	9.69		9.69
? 20805	??? 行政事业单位养老支出	9.69		9.69
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46		6.46
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	3.23		3.23
210	卫生健康支出	6.24		6.24
? 21011	??? 行政事业单位医疗	6.24		6.24
??? 2101102	??? 事业单位医疗	6.24		6.24
212	城乡社区支出	966.93		966.93
? 21201	??? 城乡社区管理事务	966.93		966.93
??? 2120199	??? 其他城乡社区管理事务支出	966.93		966.93
221	住房保障支出	4.84		4.84
? 22102	??? 住房改革支出	4.84		4.84
??? 2210201	??? 住房公积金	4.84		4.84

重庆市城镇排水事务中心部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	987.70	102.70	885.00
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69
? 20805	??? 行政事业单位养老支出	9.69	9.69
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23
210	卫生健康支出	6.24	6.24
? 21011	??? 行政事业单位医疗	6.24	6.24
??? 2101102	??? 事业单位医疗	6.24	6.24
212	城乡社区支出	966.93	81.93	885.00
? 21201	??? 城乡社区管理事务	966.93	81.93	885.00
??? 2120199	??? 其他城乡社区管理事务支出	966.93	81.93	885.00
221	住房保障支出	4.84	4.84
? 22102	??? 住房改革支出	4.84	4.84
??? 2210201	??? 住房公积金	4.84	4.84

重庆市城镇排水事务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
??????????? 合计:	25.00	0.00	25.00	0.00					0.00
货物类	25.00	0.00	25.00	0.00					0.00

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