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重庆市城市建设配套费综合事务中心2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

中心宗旨是:为城市建设配套费征收管理提供服务;主要职责任务是:承担主城区城市建设配套费的征收、管理的具体工作,指导区县城市建设配套费征收业务工作。

(二)单位构成

中心内设2个科室,分别是综合科、业务科。中心无下属单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数383.38万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较2020年增加24.09万元,为一般公共预算经费拨款增加24.09万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数383.38万元,其中:城乡社区支出354.23万元,社会保障和就业支出预算16.34万元,卫生健康支出预算6.69万元,住房保障支出预算6.12万元。支出预算较2020年增加24.09万元,主要是基本支出预算增加4.09万元,项目支出预算增加20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入383.38万元,一般公共预算财政拨款支出383.38万元,比2020年增加24.09万元。其中:基本支出113.38万元,比2020年增加4.09万元,主要原因是人员社会保障缴费等预算增加;项目支出270万元,比2020年增加20万元,主要原因是《重庆市城市建设配套费征收管理办法》(市政府令第253号)修订等重点专项工作增多。

中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.4万元,与2020年预算持平。其中:无因公出国(境)费用预算,公务接待费5万元,公务用车运行维护费13.4万元,以上均与2020年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)中心不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2021年无政府采购预算总额。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆, 2辆已封存待处置。2021年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:罗洪 ??电话:023-68008954


财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入383.38???? 一、本年支出383.38383.38
0.00
一般公共预算拨款383.38社会保障和就业支出16.3416.34
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出6.696.69
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出354.23354.23
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出6.126.12
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计383.38本年支支出合计383.38383.380.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计383.38113.38270.00
208社会保障和就业支出16.3416.34
? 20805? 行政事业单位养老支出16.3416.34
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.168.16
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出4.084.08
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出4.104.10
210卫生健康支出6.696.69
? 21011? 行政事业单位医疗6.696.69
??? 2101102??? 事业单位医疗4.854.85
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出1.841.84
212城乡社区支出354.2384.23270.00
? 21201? 城乡社区管理事务174.4974.49100.00
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出174.4974.49100.00
? 21299? 其他城乡社区支出179.749.74170.00
??? 2129999??? 其他城乡社区支出179.749.74170.00
221住房保障支出6.126.12
? 22102? 住房改革支出6.126.12
??? 2210201??? 住房公积金6.126.12


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计113.3890.2323.15
301工资福利支出85.8385.83
? 30101? 基本工资49.6449.64
? 30102? 津贴补贴1.391.39
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费8.168.16
? 30109? 职业年金缴费4.084.08
? 30110? 职工基本医疗保险缴费4.854.85
? 30112? 其他社会保障缴费0.410.41
? 30113? 住房公积金6.126.12
? 30114? 医疗费1.441.44
? 30199? 其他工资福利支出9.749.74
302商品和服务支出20.15
20.15
? 30201? 办公费1.10
1.10
? 30216? 培训费0.74
0.74
? 30228? 工会经费4.02
4.02
? 30229? 福利费10.49
10.49
? 30299? 其他商品和服务支出3.80
3.80
303对个人和家庭的补助4.404.40
? 30307? 医疗费补助0.400.40
? 30399? 其他对个人和家庭的补助4.004.00
310资本性支出3.00
3.00
? 31002? 办公设备购置3.00
3.00


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 18.40?????? 0.00????? 13.40?????? 0.00????? 13.40?????? 5.00


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入383.38???? 一、本年支出383.38
一般公共预算拨款383.38社会保障和就业支出16.34
政府性基金预算拨款
卫生健康支出6.69
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出354.23
事业预算收入
住房保障支出6.12
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计383.38本年支出合计383.38
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计383.38支出总计383.38


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
383.38
383.38






208社会保障和就业支出16.34
16.34






? 20805? 行政事业单位养老支出16.34
16.34






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16
8.16






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出4.08
4.08






??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出4.10
4.10






210卫生健康支出6.69
6.69






? 21011? 行政事业单位医疗6.69
6.69






??? 2101102??? 事业单位医疗4.85
4.85






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出1.84
1.84






212城乡社区支出354.23
354.23






? 21201? 城乡社区管理事务174.49
174.49






??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出174.49
174.49






? 21299? 其他城乡社区支出179.74
179.74






??? 2129999??? 其他城乡社区支出179.74
179.74






221住房保障支出6.12
6.12






? 22102? 住房改革支出6.12
6.12






??? 2210201??? 住房公积金6.12
6.12







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计383.38113.38270.00


208社会保障和就业支出16.3416.34



? 20805? 行政事业单位养老支出16.3416.34



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.168.16



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出4.084.08



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出4.104.10



210卫生健康支出6.696.69



? 21011? 行政事业单位医疗6.696.69



??? 2101102??? 事业单位医疗4.854.85



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出1.841.84



212城乡社区支出354.2384.23270.00


? 21201? 城乡社区管理事务174.4974.49100.00


??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出174.4974.49100.00


? 21299? 其他城乡社区支出179.749.74170.00


??? 2129999??? 其他城乡社区支出179.749.74170.00


221住房保障支出6.126.12



? 22102? 住房改革支出6.126.12



??? 2210201??? 住房公积金6.126.12




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:










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