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重庆市建设信息中心2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

一是承担办公信息系统建设维护工作。主要包括承担全市城乡建设行业信息系统和机关办公内网系统建设和维护管理等工作。二是承担信息数据维护工作。主要包括系统内基础数据的采集、整理、分析,建设维护相关数据库,承办信息安全、保密等技术工作,为决策提供服务。三是承担门户网站建设维护工作。主要包括机关门户网站的建设和更新维护,相关多媒体信息的采集、制作等工作。四是提供信息咨询服务。主要包括提供相关信息的咨询,技术培训和推广等服务。

(二)机构设置

信息中心为重庆市住房和城乡建设委员会直属二级预算全额拨款事业单位,内设三个科室,分别是办公室、综合科、技术科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数848.20万元,其中:一般公共预算拨款848.20万元,收入较2020年增加203.95 万元,主要是新增住房和城乡建设领域数字化转型能力专项经费,拨款增加185万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数848.20 万元,其中:一般公共服务支出预算826.63 万元,社会保障和就业支出预算10.53 万元,卫生健康支出预算5.77万元,住房保障支出预算5.27万元。支出预算较2020年增加203.95 万元,主要是基本支出预算增加1.95 万元,项目支出预算增加202 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入848.20万元,一般公共预算财政拨款支出848.20万元,比2020年增加203.95万元。其中:基本支出98.20万元,比2020年增加1.95万元,主要原因是人员职称晋升,工资增加;项目支出750万元,比2020年增加202? 万元,主要原因是新增住房和城乡建设领域数字化转型能力专项,主要用于推动行业数字化转型,培育住房城乡建设领域数字经济,组织实施数字化企业评价,举办行业智慧解决方案征集大赛,组织行业信息化、数字化、智能化培训,发布行业数字化发展白皮书,凝聚行业应用大数据智能化技术,推动建筑业高质量发展的思想共识。

信息中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元,比2020年减少0.5万元。其中:公务接待费1万元,与2020年持平;公务用车运行维护费??? 4万元,比2020年减少0.5万元,主要原因是随着智慧住建项目的深入推进,云平台远程监控功能增强,减少到现场巡检的次数。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2021年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款750 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,信息中心共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张清虹? 联系方式:023-63670558


财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入848.20???? 一、本年支出848.20848.20
0.00
一般公共预算拨款848.20社会保障和就业支出10.5310.53
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出5.775.77
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出826.63826.63
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出5.275.27
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计848.20本年支支出合计848.20848.200.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计848.2098.20750.00
208社会保障和就业支出10.5310.53
? 20805? 行政事业单位养老支出10.5310.53
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.027.02
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出3.513.51
210卫生健康支出5.775.77
? 21011? 行政事业单位医疗5.775.77
??? 2101102??? 事业单位医疗4.174.17
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出1.601.60
212城乡社区支出826.6376.63750.00
? 21201? 城乡社区管理事务826.6376.63750.00
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出826.6376.63750.00
221住房保障支出5.275.27
? 22102? 住房改革支出5.275.27
??? 2210201??? 住房公积金5.275.27


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计98.2073.4224.78
301工资福利支出73.4273.42
? 30101? 基本工资42.3342.33
? 30102? 津贴补贴1.551.55
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费7.027.02
? 30109? 职业年金缴费3.513.51
? 30110? 职工基本医疗保险缴费4.174.17
? 30112? 其他社会保障缴费0.790.79
? 30113? 住房公积金5.275.27
? 30114? 医疗费1.601.60
? 30199? 其他工资福利支出7.187.18
302商品和服务支出24.78
24.78
? 30201? 办公费2.00
2.00
? 30211? 差旅费2.00
2.00
? 30216? 培训费0.63
0.63
? 30228? 工会经费4.88
4.88
? 30229? 福利费6.27
6.27
? 30299? 其他商品和服务支出9.00
9.00


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
?????? 5.00?????? 0.00?????? 4.00?????? 0.00?????? 4.00?????? 1.00


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入848.20???? 一、本年支出848.20
一般公共预算拨款848.20社会保障和就业支出10.53
政府性基金预算拨款
卫生健康支出5.77
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出826.63
事业预算收入
住房保障支出5.27
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计848.20本年支出合计848.20
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计848.20支出总计848.20


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
848.20
848.20






208社会保障和就业支出10.53
10.53






? 20805? 行政事业单位养老支出10.53
10.53






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02
7.02






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出3.51
3.51






210卫生健康支出5.77
5.77






? 21011? 行政事业单位医疗5.77
5.77






??? 2101102??? 事业单位医疗4.17
4.17






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出1.60
1.60






212城乡社区支出826.63
826.63






? 21201? 城乡社区管理事务826.63
826.63






??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出826.63
826.63






221住房保障支出5.27
5.27






? 22102? 住房改革支出5.27
5.27






??? 2210201??? 住房公积金5.27
5.27







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计848.2098.20750.00


208社会保障和就业支出10.5310.53



? 20805? 行政事业单位养老支出10.5310.53



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.027.02



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出3.513.51



210卫生健康支出5.775.77



? 21011? 行政事业单位医疗5.775.77



??? 2101102??? 事业单位医疗4.174.17



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出1.601.60



212城乡社区支出826.6376.63750.00


? 21201? 城乡社区管理事务826.6376.63750.00


??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出826.6376.63750.00


221住房保障支出5.275.27



? 22102? 住房改革支出5.275.27



??? 2210201??? 住房公积金5.275.27





政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:










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