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重庆市建设工程造价管理总站2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职责是负责全市建设工程造价管理、指导及服务。主要业务活动有制定建设工程造价管理的规章制度;负责全市建设工程造价管理、监督、指导、检查;负责编制和发布建设工程计价依据、计价办法;负责工程造价咨询解释和工程造价经济纠纷调解;负责工程造价信息化建设;负责工程造价咨询企业和造价人员的管理、监督、检查;参与政府投资项目工程造价的管理、监督;负责建筑施工企业合同履约监管;承担全市的清欠维稳任务。

(二)单位构成

造价管理总站内设5个科室,分别是办公室、造价管理科、政策研究科、信息管理科和市场管理科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数926.63万元,其中:一般公共预算拨款926.63万元。收入较2020年减少102.69万元,主要是基本经费增加4.31万元,项目经费减少107万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数926.63万元,其中:社会保障和就业支出预算84.46万元,卫生健康支出预算25.22万元,住房保障支出预算17.72万元,城乡社区支出799.23万元。支出预算较2020年减少102.69 万元,主要是基本支出预算增加4.31万元,项目支出预算减少107 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入926.63万元,一般公共预算财政拨款支出926.63万元,比2020年减少102.69万元。其中:基本支出381.63万元,比2020年增加4.31万元,主要原因是工资、社会保险费等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等支出;项目支出545万元,比2020年减少107万元,主要原因是项目经费压缩。

造价管理总站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21万元,比2020年减少23万元。其中:因公出国(境)费用8万元,与2020年一致;公务接待费? 1万元,比2020年减少5万元,主要原因是公务接待活动减少;公务用车运行维护费12万元,比2020年减少18万元,主要原因是公务用车改革后,由6台车保留至2台;公务用车购置费0万元,与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款545万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月共有车辆2辆,其中业务用车1辆、机要通信应急用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李丽? 联系方式:023-63672037?


财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入926.63???? 一、本年支出926.63926.63
0.00
一般公共预算拨款926.63社会保障和就业支出84.4684.46
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出25.2225.22
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出799.23799.23
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出17.7217.72
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计926.63本年支支出合计926.63926.630.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计926.63381.63545.00
208社会保障和就业支出84.4684.46
? 20805? 行政事业单位养老支出84.4684.46
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.6323.63
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出11.8111.81
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出49.0249.02
210卫生健康支出25.2225.22
? 21011? 行政事业单位医疗25.2225.22
??? 2101102??? 事业单位医疗14.0214.02
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出11.2011.20
212城乡社区支出799.23254.23545.00
? 21201? 城乡社区管理事务799.23254.23545.00
??? 2120105??? 工程建设标准规范编制与监管799.23254.23545.00
221住房保障支出17.7217.72
? 22102? 住房改革支出17.7217.72
??? 2210201??? 住房公积金17.7217.72


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计381.63302.4279.21
301工资福利支出248.82248.82
? 30101? 基本工资143.02143.02
? 30102? 津贴补贴4.644.64
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费23.6323.63
? 30109? 职业年金缴费11.8111.81
? 30110? 职工基本医疗保险缴费14.0214.02
? 30112? 其他社会保障缴费1.181.18
? 30113? 住房公积金17.7217.72
? 30114? 医疗费4.804.80
? 30199? 其他工资福利支出28.0028.00
302商品和服务支出79.21
79.21
? 30205? 水费1.00
1.00
? 30206? 电费5.00
5.00
? 30211? 差旅费55.80
55.80
? 30216? 培训费2.15
2.15
? 30228? 工会经费2.95
2.95
? 30229? 福利费4.29
4.29
? 30231? 公务用车运行维护费2.00
2.00
? 30299? 其他商品和服务支出6.02
6.02
303对个人和家庭的补助53.6053.60
? 30307? 医疗费补助6.406.40
? 30399? 其他对个人和家庭的补助47.2047.20


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 21.00?????? 8.00????? 12.00?????? 0.00????? 12.00?????? 1.00


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入926.63???? 一、本年支出926.63
一般公共预算拨款926.63社会保障和就业支出84.46
政府性基金预算拨款
卫生健康支出25.22
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出799.23
事业预算收入
住房保障支出17.72
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计926.63本年支出合计926.63
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计926.63支出总计926.63


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
926.63
926.63






208社会保障和就业支出84.46
84.46






? 20805? 行政事业单位养老支出84.46
84.46






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.63
23.63






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出11.81
11.81






??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出49.02
49.02






210卫生健康支出25.22
25.22






? 21011? 行政事业单位医疗25.22
25.22






??? 2101102??? 事业单位医疗14.02
14.02






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出11.20
11.20






212城乡社区支出799.23
799.23






? 21201? 城乡社区管理事务799.23
799.23






??? 2120105??? 工程建设标准规范编制与监管799.23
799.23






221住房保障支出17.72
17.72






? 22102? 住房改革支出17.72
17.72






??? 2210201??? 住房公积金17.72
17.72







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计926.63381.63545.00


208社会保障和就业支出84.4684.46



? 20805? 行政事业单位养老支出84.4684.46



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.6323.63



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出11.8111.81



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出49.0249.02



210卫生健康支出25.2225.22



? 21011? 行政事业单位医疗25.2225.22



??? 2101102??? 事业单位医疗14.0214.02



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出11.2011.20



212城乡社区支出799.23254.23545.00


? 21201? 城乡社区管理事务799.23254.23545.00


??? 2120105??? 工程建设标准规范编制与监管799.23254.23545.00


221住房保障支出17.7217.72



? 22102? 住房改革支出17.7217.72



??? 2210201??? 住房公积金17.7217.72




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:










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