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重庆市住房和城乡建设工程质量总站2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

承担房屋和市政基础设施工程质量监管的相关事务性工作

(二)单位构成

重庆市住房和城乡建设工程质量总站属二级预算单位,内设 13 个科室,分别是土建一科、土建二科、土建三科、土建四科、土建五科、安装科、法制督查科、检测管理科、监理管理科、总工办、建材科、办公室、房安科。重庆市建设工程竣工验收备案管理办公室设在我站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2580.86万元,其中:一般公共预算拨款1922.86万元,用事业基金弥补收支差额658万元,收入较2020年增加610.23万元,主要原因:2021年将用事业基金弥补收支差额编入了部门预算,收入较2020年增加了610.23万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2580.86万元,其中:城乡社区支出预算2389.84万元,社会保障和就业支出预算108.48 万元,卫生健康支出预算45.24 万元,住房保障支出预算 37.30万元。支出预算较2020年增加610.23 万元,主要是因用事业基金弥补收支差额,基本支出预算增加 747.23万元,因压减项目支出使项目支出预算减少 137万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1922.86万元,一般公共预算财政拨款支出1922.86万元,比2020年减少47.77万元。其中:基本支出729.86万元,比2020年增加89.23万元,主要原因是人员工资和相应社保费的自然增长,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1193万元,比2020年减少137万元,主要原因是2020年下半年财政压缩项目经费预算,2021年初预算在2020年调整后的预算基础上编报,导致项目经费减少,项目经费主要用于主城建设项目质量监督,区县指导、督导及行业管理,城镇既有房屋主体使用安全管理和房屋安全鉴定及白蚁防治监督管理等各项重点工作。

重庆市住房和城乡建设工程质量总站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 59.17 万元,比2020年减少0万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2020年减少0万元;公务接待费5.17万元,比2020年减少0万元;公务用车运行维护费49万元,比2020年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况:我单位政府采购预算总额 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1193万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我单位共有车辆12 辆,其中一般公务用车12 辆(其中2辆因车改封存,等待机关事务管理局统一报废)。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张虹桥? 联系方式:023-63672068?


财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入1,922.86???? 一、本年支出1,922.861,922.86
0.00
一般公共预算拨款1,922.86社会保障和就业支出108.48108.48
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出45.2445.24
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出1,731.841,731.84
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出37.3037.30
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计1,922.86本年支支出合计1,922.861,922.860.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计1,922.86729.861,193.00
208社会保障和就业支出108.48108.48
? 20805??? 行政事业单位养老支出108.48108.48
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.7349.73
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出24.8724.87
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出33.8833.88
210卫生健康支出45.2445.24
? 21011??? 行政事业单位医疗45.2445.24
??? 2101102??? 事业单位医疗31.0831.08
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出14.1614.16
212城乡社区支出1,731.84538.841,193.00
? 21201??? 城乡社区管理事务1,731.84538.841,193.00
??? 2120106??? 工程建设管理1,731.84538.841,193.00
221住房保障支出37.3037.30
? 22102??? 住房改革支出37.3037.30
??? 2210201??? 住房公积金37.3037.30


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计729.86564.45165.41
301工资福利支出527.60527.60
? 30101??? 基本工资301.38301.38
? 30102??? 津贴补贴9.449.44
? 30108??? 机关事业单位基本养老保险缴费49.7349.73
? 30109??? 职业年金缴费24.8724.87
? 30110??? 职工基本医疗保险缴费29.5329.53
? 30112??? 其他社会保障缴费5.595.59
? 30113??? 住房公积金37.3037.30
? 30114??? 医疗费9.769.76
? 30199??? 其他工资福利支出60.0060.00
302商品和服务支出165.41
165.41
? 30201??? 办公费21.43
21.43
? 30205??? 水费5.00
5.00
? 30206??? 电费20.00
20.00
? 30216??? 培训费4.52
4.52
? 30226??? 劳务费50.00
50.00
? 30228??? 工会经费6.22
6.22
? 30229??? 福利费28.24
28.24
? 30231??? 公务用车运行维护费10.00
10.00
? 30299??? 其他商品和服务支出20.00
20.00
303对个人和家庭的补助36.8536.85
? 30307??? 医疗费补助4.404.40
? 30399??? 其他对个人和家庭的补助32.4532.45


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 59.17?????? 5.00????? 49.00?????? 0.00????? 49.00?????? 5.17


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入1,922.86???? 一、本年支出2,580.86
一般公共预算拨款1,922.86社会保障和就业支出108.48
政府性基金预算拨款
卫生健康支出45.24
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出2,389.84
事业预算收入
住房保障支出37.30
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计1,922.86本年支出合计2,580.86
用事业基金弥补收支差额658.00结转下年
上年结转


收入总计2,580.86支出总计2,580.86


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
2,580.86
1,922.86





658.00
208社会保障和就业支出108.48
108.48






? 20805??? 行政事业单位养老支出108.48
108.48






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.73
49.73






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出24.87
24.87






??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出33.88
33.88






210卫生健康支出45.24
45.24






? 21011??? 行政事业单位医疗45.24
45.24






??? 2101102??? 事业单位医疗31.08
31.08






??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出14.16
14.16






212城乡社区支出2,389.84
1,731.84





658.00
? 21201??? 城乡社区管理事务2,389.84
1,731.84





658.00
??? 2120106??? 工程建设管理2,389.84
1,731.84





658.00
221住房保障支出37.30
37.30






? 22102??? 住房改革支出37.30
37.30






??? 2210201??? 住房公积金37.30
37.30







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计2,580.861,387.861,193.00


208社会保障和就业支出108.48108.48



? 20805??? 行政事业单位养老支出108.48108.48



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.7349.73



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出24.8724.87



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出33.8833.88



210卫生健康支出45.2445.24



? 21011??? 行政事业单位医疗45.2445.24



??? 2101102??? 事业单位医疗31.0831.08



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出14.1614.16



212城乡社区支出2,389.841,196.841,193.00


? 21201??? 城乡社区管理事务2,389.841,196.841,193.00


??? 2120106??? 工程建设管理2,389.841,196.841,193.00


221住房保障支出37.3037.30



? 22102??? 住房改革支出37.3037.30



??? 2210201??? 住房公积金37.3037.30




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:










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