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重庆市住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明

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重庆市住房和城乡建设委员会

2021年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策,起草相关地方性法规、规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导区县(自治县)住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全市房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责188体育在线、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全市公有房屋改革和管理。拟订住房公积金缴存、使用和管理的监督制度并组织实施。负责住房公积金的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道建设规划、专业规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发,协调城市轨道交通建设资金的筹集。

9.负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力。拟订城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。负责统筹协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作,拟订“两江四岸”建设管理办法及相关规范、标准并监督实施,统筹项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

10.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升工作。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导区县(自治县)城市排水与污水处理管理工作。指导乡镇污水处理管理工作。

12.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

13.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

14.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。组织编制工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建设工程消防设计审查验收政策。指导区县(自治县)建设工程消防设计审查验收工作。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导区县(自治县)住房城乡建设领域的执法工作。

18.负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)单位构成

2021年部门预算由委机关及15家事业单位构成(重庆市公共租赁房管理局、重庆市城市建设配套费综合事务中心、重庆市住房和城乡建设工程造价总站、重庆市住房和城乡建设工程质量总站、重庆市建设工程施工安全管理站、重庆市城市建设档案馆、重庆市东南医院、重庆市建筑工程职业学院、重庆市建设信息中心、重庆市城市管线综合管理事务中心、重庆市城乡建设行政审批服务中心、重庆市轨道交通建设办公室、重庆市市级机关公房管理处、重庆市城镇排水事务中心、重庆市房地产交易事务中心)。15家事业单位均为二级预算单位。委机关内设25个处室(办公室、法制处、计划处、综合发展处、住房保障处、房地产开发建设处、房地产市场处、房屋征收处、物业监督管理处、建筑业管理处、质量安全处、设计与绿色建筑发展处、城市道路建设处、轨道交通建设处、城市提升统筹处、城市人居环境建设处、排水管理处、村镇建设处、科技与对外合作处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、离退休人员工作处)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数129722.21万元,其中:一般公共预算财政拨款84033.21万元,政府性基金预算财政拨款3000万元,事业预算收入39334.84万元,事业单位经营收入850.57万元,其他收入1845.59万元,用事业基金弥补收支差额658万元。收入预算较上年减少149043.8万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少95452.9万元,政府性基金预算财政拨款较上年减少57831万元,事业预算收入较上年增加3154.6万元,事业单位经营收入较上年增加363.91万元,其他收入较上年增加63.59万元,用事业基金弥补收支差额较上年增加658万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数129722.21万元,其中:教育支出19395.48万元,社会保障和就业支出3997.55万元,卫生健康支出1543.91万元,城乡社区支出81987.37万元,自然资源海洋气象等支出52.68万元,住房保障支出22745.22万元。支出预算较去年减少149043.8万元,主要是基本支出预算增加4607.16万元,项目支出预算减少153650.96万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入84033.21万元,一般公共预算财政拨款支出84033.21万元,比上年减少95449.21万元,其中:基本支出14456.47万元,比去年增加956.78万元,主要原因是主要原因是新增了两家事业单位,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出69576.74万元,比上年减少96409.68万元,主要原因是减少了中央住房租赁保障专项资金。

2021年政府性基金收入3000万元,政府性基金支出3000万元比上年减少57831万元,主要原因是按照预算管理改革要求,原部门代编调整纳入市级财政代编管理。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算497.79万元,比上年减少20.57万元,其中:因公出国(境)费用138万元,比上年减少57.37万元;公务接待费58.07万元,比上年减少15万元;公务用车运行维护费233.72万元,比上年减少16.2万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车购置68万元,比去年增加68万元,主要原因是新增两家事业单位需要购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1701.66万元,比去年增加47.72万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12232.46万元:政府采购货物预算1677万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10555.46万元,其中一般公共预算拨款政府采购12232.46万元,政府采购货物预算1677万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10555.46万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款69576.74万元,政府性基金当年财政拨款3000万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆55辆,其中一般公务用车55辆,2021年一般公共预算安排购置车辆4辆,其中一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王彦宜? 联系方式:023-63862314


表一
重庆市住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入87,033.21???? 一、本年支出87,033.2184,033.213,000.00
一般公共预算拨款84,033.21教育支出10,041.7810,041.78

政府性基金预算拨款3,000.00社会保障和就业支出1,898.811,898.81

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出717.48717.48

  二、上年结转
城乡社区支出52,411.6849,411.683,000.00
一般公共预算拨款
自然资源海洋气象等支出



政府性基金预算拨款
住房保障支出21,963.4621,963.46

国有资本经营收入














二、结转下年



本年收入合计87,033.21本年支支出合计87,033.2184,033.213,000.00


表二
重庆市住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计178,796.1184,033.2114,456.4769,576.74
205教育支出7,561.8710,041.783,062.786,979.00
? 20503??? 职业教育7,552.8710,041.783,062.786,979.00
??? 2050305??? 高等职业教育7,552.8710,041.783,062.786,979.00
? 20508??? 进修及培训9.00


??? 2050803??? 培训支出9.00


208社会保障和就业支出1,963.151,898.811,898.81
? 20805??? 行政事业单位养老支出1,963.151,898.811,898.81
??? 2080501??? 行政单位离退休56.6238.4538.45
??? 2080502??? 事业单位离退休217.79119.76119.76
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出861.85913.17913.17
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出430.92456.58456.58
??? 2080599??? 其他行政事业单位离退休支出395.97370.85370.85
210卫生健康支出701.04717.48698.8618.62
? 21011??? 行政事业单位医疗701.04717.48698.8618.62
??? 2101101??? 行政单位医疗224.82222.66222.66
??? 2101102??? 事业单位医疗308.34309.24309.24
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出167.88185.58166.9618.62
212城乡社区支出48,572.0449,411.688,111.1541,300.53
? 21201??? 城乡社区管理事务32,091.6946,013.997,765.4638,248.53
??? 2120101??? 行政运行4,522.084,719.224,719.22
??? 2120102??? 一般行政管理事务1,938.0029,379.68
29,379.68
??? 2120103??? 机关服务32.73


??? 2120105??? 工程建设标准规范编制与监管899.59799.23254.23545.00
??? 2120106??? 工程建设管理2,976.293,382.96915.122,467.84
??? 2120109??? 住宅建设与房地产市场监管570.00


??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出21,153.007,732.901,876.895,856.01
? 21206??? 建设市场管理与监督6,380.991,073.2285.22988.00
??? 2120601??? 建设市场管理与监督6,380.991,073.2285.22988.00
? 21299??? 其他城乡社区支出10,099.362,324.47260.472,064.00
??? 2129901??? 其他城乡社区支出10,099.36


??? 2129999??? 其他城乡社区支出
2,324.47260.472,064.00
213农林水支出660.00


21303水利660.00


2130312水质监测660.00


220自然资源海洋气象等支出399.95


? 22001??? 自然资源事务399.95


??? 2200102??? 一般行政管理事务399.95


221住房保障支出118,938.0621,963.46684.8721,278.59
? 22101??? 保障性安居工程支出118,291.6721,278.59
21,278.59
??? 2210106??? 公共租赁住房18,291.6721,278.59
21,278.59
2210199其他保障性安居工程支出100,000.00


? 22102??? 住房改革支出646.39684.87684.87
??? 2210201??? 住房公积金646.39684.87684.87






备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。




表三
重庆市住房和城乡建设委员会一般公共预算
???? 财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计14,456.4711,572.022,884.45
301工资福利支出10,925.2810,925.28
? 30101? 基本工资4,686.544,686.54
? 30102? 津贴补贴1,065.361,065.36
? 30103? 奖金177.00177.00
? 30107? 绩效工资1,272.001,272.00
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费947.95947.95
? 30109? 职业年金缴费473.97473.97
? 30110? 职工基本医疗保险缴费502.92502.92
? 30112? 其他社会保障缴费69.8769.87
? 30113? 住房公积金710.95710.95
? 30114? 医疗费90.0890.08
? 30199? 其他工资福利支出928.64928.64
302商品和服务支出2,851.05
2,851.05
? 30201? 办公费526.50
526.50
? 30202? 印刷费52.03
52.03
? 30203? 咨询费5.50
5.50
? 30204? 手续费1.00
1.00
? 30205? 水费42.87
42.87
? 30206? 电费124.72
124.72
? 30207? 邮电费91.05
91.05
? 30209? 物业管理费237.37
237.37
? 30211? 差旅费159.40
159.40
? 30212? 因公出国(境)费用3.00
3.00
? 30213? 维修(护)费13.50
13.50
? 30214? 租赁费7.00
7.00
? 30215? 会议费38.00
38.00
? 30216? 培训费77.61
77.61
? 30217? 公务接待费26.40
26.40
? 30218? 专用材料费15.00
15.00
? 30226? 劳务费156.90
156.90
? 30227? 委托业务费36.00
36.00
? 30228? 工会经费587.38
587.38
? 30229? 福利费158.65
158.65
? 30231? 公务用车运行维护费104.50
104.50
? 30239? 其他交通费用273.37
273.37
? 30299? 其他商品和服务支出113.30
113.30
303对个人和家庭的补助646.74646.74
? 30301? 离休费148.91148.91
? 30305? 生活补助12.2412.24
? 30307? 医疗费补助132.60132.60
? 30399? 其他对个人和家庭的补助352.99352.99
310资本性支出33.40
33.40
? 31002? 办公设备购置33.40
33.40


表四
重庆市住房和城乡建设委员会一般公共预算三公经费支出表
单位:万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
518.36195.37249.920.00249.9273.07497.79138.00301.7268.00233.7258.07


表五
重庆市住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表
单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?

合计3,000.00
3,000.00
212城乡社区支出3,000.00
3,000.00
? 21213? 城市基础设施配套费安排的支出3,000.00
3,000.00
??? 2121399??? 其他城市基础设施配套费安排的支出3,000.00
3,000.00


表六
重庆市住房和城乡建设委员会部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入129,064.21???? 一、本年支出129,722.21
一般公共预算拨款84,033.21教育支出19,395.48
政府性基金预算拨款3,000.00社会保障和就业支出3,997.55
国有资本经营预算拨款
卫生健康支出1,543.91
事业预算收入39,334.84城乡社区支出81,987.37
事业经营预算收入850.57自然资源海洋气象等支出52.68
其他预算收入1,845.59住房保障支出22,745.22




本年收入合计129,064.21本年支出合计129,722.21
用事业基金弥补收支差额658.00结转下年
上年结转


收入总计129,722.21支出总计129,722.21


表七
重庆市住房和城乡建设委员会部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
129,722.21
84,033.213,000.00
30,858.848,476.00850.571,845.59658.00
205教育支出19,395.48
10,041.78


8,223.70
1,130.00
? 20503? 职业教育19,395.48
10,041.78


8,223.70
1,130.00
??? 2050305??? 高等职业教育19,395.48
10,041.78


8,223.70
1,130.00
208社会保障和就业支出3,997.55
1,898.81

1,598.6932.40163.65304.00
? 20805? 行政事业单位养老支出3,997.55
1,898.81

1,598.6932.40163.65304.00
??? 2080501??? 行政单位离退休38.45
38.45






??? 2080502??? 事业单位离退休462.91
119.76

6.7532.40
304.00
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,903.72
913.17

881.45
109.10

??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出641.00
456.58

129.87
54.55

??? 2080599??? 其他行政事业单位离退休支出951.47
370.85

580.62



210卫生健康支出1,543.91
717.48

708.4352.00
66.00
? 21011? 行政事业单位医疗1,543.91
717.48

708.4352.00
66.00
??? 2101101??? 行政单位医疗222.66
222.66






??? 2101102??? 事业单位医疗1,090.78
309.24

663.5452.00
66.00
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出230.47
185.58

44.89



212城乡社区支出81,987.37
49,411.683,000.00
27,885.18
686.92345.59658.00
? 21201? 城乡社区管理事务74,068.34
46,013.99

27,396.35


658.00
??? 2120101??? 行政运行4,719.22
4,719.22






??? 2120102??? 一般行政管理事务29,379.68
29,379.68






??? 2120105??? 工程建设标准规范编制与监管799.23
799.23






??? 2120106??? 工程建设管理4,040.96
3,382.96





658.00
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出35,129.25
7,732.90

27,396.35



? 21206? 建设市场管理与监督1,073.22
1,073.22






??? 2120601??? 建设市场管理与监督1,073.22
1,073.22






? 21213? 城市基础设施配套费安排的支出3,000.00

3,000.00





??? 2121399??? 其他城市基础设施配套费安排的支出3,000.00

3,000.00





? 21299? 其他城乡社区支出3,845.81
2,324.47

488.83
686.92345.59
??? 2129999??? 其他城乡社区支出3,845.81
2,324.47

488.83
686.92345.59
220自然资源海洋气象等支出52.68



52.68



? 22001? 自然资源事务52.68



52.68



??? 2200150??? 事业运行52.68



52.68



221住房保障支出22,745.22
21,963.46

613.86167.90


? 22101? 保障性安居工程支出21,278.59
21,278.59






??? 2210106??? 公共租赁住房21,278.59
21,278.59






? 22102? 住房改革支出1,466.63
684.87

613.86167.90


??? 2210201??? 住房公积金1,466.63
684.87

613.86167.90



表八
重庆市住房和城乡建设委员会部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计129,722.2153,697.7576,024.46


205教育支出19,395.488,968.7610,426.72


? 20503? 职业教育19,395.488,968.7610,426.72


??? 2050305??? 高等职业教育19,395.488,968.7610,426.72


208社会保障和就业支出3,997.553,997.55



? 20805? 行政事业单位养老支出3,997.553,997.55



??? 2080501??? 行政单位离退休38.4538.45



??? 2080502??? 事业单位离退休462.91462.91



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,903.721,903.72



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出641.00641.00



??? 2080599??? 其他行政事业单位离退休支出951.47951.47



210卫生健康支出1,543.911,525.2918.62


? 21011? 行政事业单位医疗1,543.911,525.2918.62


??? 2101101??? 行政单位医疗222.66222.66



??? 2101102??? 事业单位医疗1,090.781,090.78



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出230.47211.8518.62


212城乡社区支出81,987.3737,686.8444,300.53


? 21201? 城乡社区管理事务74,068.3435,819.8138,248.53


??? 2120101??? 行政运行4,719.224,719.22



??? 2120102??? 一般行政管理事务29,379.68
29,379.68


??? 2120105??? 工程建设标准规范编制与监管799.23254.23545.00


??? 2120106??? 工程建设管理4,040.961,573.122,467.84


??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出35,129.2529,273.245,856.01


? 21206? 建设市场管理与监督1,073.2285.22988.00


??? 2120601??? 建设市场管理与监督1,073.2285.22988.00


? 21213? 城市基础设施配套费安排的支出3,000.00
3,000.00


??? 2121399??? 其他城市基础设施配套费安排的支出3,000.00
3,000.00


? 21299? 其他城乡社区支出3,845.811,781.812,064.00


??? 2129999??? 其他城乡社区支出3,845.811,781.812,064.00


220自然资源海洋气象等支出52.6852.68



? 22001? 自然资源事务52.6852.68



??? 2200150??? 事业运行52.6852.68



221住房保障支出22,745.221,466.6321,278.59


? 22101? 保障性安居工程支出21,278.59
21,278.59


??? 2210106??? 公共租赁住房21,278.59
21,278.59


? 22102? 住房改革支出1,466.631,466.63



??? 2210201??? 住房公积金1,466.631,466.63




表九
重庆市住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表
单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:12,232.46
12,232.46






货物类1,677.00
1,677.00






服务类10,555.46
10,555.46







部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元
部门(单位)名称重庆市住房和城乡建设委员会支出预算总量129,722.21
其中:部门预算支出87,033.21
当年整体绩效目标按照市政府确定的《2021年城市道路建设计划》完成城市道路建设任务;完成四类重点对象危房改造任务4700户以上;统筹推进“两江四岸”治理提升项目;继续推进“清水绿岸”治理提升项目;保障公租房小区正常运行运转。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
部门预决算按时公开率10%100
全年预算支出执行率10%90
三季度预算执行进度10%65
完成四类重点对象危房改造任务124700
“两江四岸”治理提升项目开工数量124
“清水绿岸”治理提升在建河流数量1218
公租房质保期外维修整改率12%90
公共建筑节能改造示范面积10万平方米30
城市道路重大项目当年投资计划完成率12%95


序号:29





2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会

单位:万元
项目名称城市提升专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2021年预算13,029市级支出9,029
补助区县4,000
项目概况1.对2020年主城区各区申请并审核通过的公共停车场项目进行奖补;
???? 2.城市提升等建设规划前期研究;
???? 3.推进全市黑臭水体整治工作,需定期对全市黑臭水体及主城区56个湖库开展水质监督性监测工作;
???? 4.海绵城市建设绩效年度评估咨询;
???? 5.主城区综合管廊已签订合同的前期工作;
???? 6.统筹推进火车东站及周边基础设施建设;
???? 7.城镇老旧小区改造和社区服务提升。
立项依据1.《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发<重庆市城市提升行动计划>的通知》(渝委发〔2018〕48号)
???? 2.《重庆市人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》(渝府办发〔2016〕37号)
???? 3.《重庆市人民政府办公厅关于印发城市黑臭水体整治工作方案的通知》(渝府办发〔2017〕85号)
???? 4.《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》(渝城办〔2020〕14号)
项目当年
???? 绩效目标
1.完成全市42个区县海绵城市年度建设效果考核评估。
???? 2.完成主城西部片区干线综合管廊一、二标段可研报告编制。
???? 3.启动一批城市提升规划前期研究。
???? 4.统筹推进东站枢纽及配套基础设施的前期和建设有关工作。
???? 5.编制完成2021-2025年全市城镇老旧小区改造规划和2021年改造计划,初步形成1+N的政策制度。
???? 6.完成主城区地表水环境监测。
绩效指标指标名称权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
开展规划研究编制数量2020核心指标
建成公共停车场205核心指标
完成年度海绵城市建设绩考核评估区县数15=42非核心指标
城镇老旧小区开工率2098核心指标
完成水体巡查报告1510非核心指标
完成《东站片区导视系统设计指南》10=6非核心指标
联系人:卢星宇

联系电话:63671111、13883525788


序号:30





2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会

单位:万元
项目名称城乡建设发展及科技与节能专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2021年预算15,782市级支出15,782
补助区县0
项目概况1.投资评审经费,包括新溉路二期等跟踪审计进度款和按部门“三定”要求开展投资评审工作。
???? 2.BIM技术推广应用,主要是加大BIM技术在建筑行业的集成应用和推广。
???? 3.配套费欠款追收律师代理费及法院诉讼执行费,本项目工作经费用于配套费逾期欠款追收的律师代理费及向法院提起诉讼、申请法院执行所需的经费。
???? 4.对安管人员进行继续教育培训。
???? 5.根据市发展改革委和大数据局批复的信息化项目建设运维清单开展我委信息化建设运维工作。
???? 6.工程建设地方标准制定修订和建设领域科研。
???? 7.大力发展装配式建筑,对示范项目予以补助。
???? 8.对绿色建筑项目补助资金、公共建筑节能改造示范项目补助资金和可再生能源建筑应用示范项目补助。
???? 9.定期对排水户排放污水的水质、水量进行监测。
???? 10.开展城市体检。
???? 11.建立房地产市场监测评价体系和长效机制。
立项依据1.财政部《关于政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引的通知》(财金〔2020〕13号)
???? 2.《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)
???? 3.住房和城乡建设部等部门《关于印发绿色社区创建行动方案的通知》(建城〔2020〕68号)
???? 4.《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》
???? 5.住建部、生态环境部、发改委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)的通知》(建成〔2019〕52号)
???? 6.《重庆市城镇污水处理提质增效三年行动方案(送审稿)》
???? 7.《城镇排水与污水处理条例》(国务院令 第641号)
???? 8.《重庆市城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》(渝建〔2019〕199号)
???? 9.《2020年城镇排水与污水处理工作要点》(渝建排水〔2020〕5号)
???? 10.《重庆市人民政府办公厅关于印发2020年重庆市政务服务工作要点的通知》(渝府办发〔2020〕30号)
项目当年
???? 绩效目标
1.完成"e呼通"平台的推广,做好平台宣传培训,确保"e呼通"平台发挥效能,建立相应的管线基础数据统计模型、城市管线隐患等级分析指标体系、建立管线事故统计体系、建立平台效能评估机制,形成评估成果。
???? 2.完成41区县共82个绿色社区创建情况的第三方评估;建立绿色社区基础制度体系,形成成果。
???? 3.城市体检完成住建部8个维度50项指标填报;完成城市自体检报告,完成社会满意度调查。
???? 4.完成智慧住建专项应用建设至少5个。
???? 5.完成2021年度排水户监督性监测及乡镇污水处理现状调研报告。
绩效指标指标名称权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
BIM技术竞赛获奖作品520非核心指标
完成水质监测报告55780非核心指标
可再生能源建筑应用示范项目专项补助面积20万平方米4核心指标
完成智慧住建专项应用建设55非核心指标
下达实施计划5万平方米30非核心指标
服务质量达标率10%95非核心指标
第三方城市体检指标体系1050非核心指标
城市体检报告2020核心指标
公共建筑节能改造专项补助面积20万平方米30核心指标
联系人:卢星宇

联系电话:63671111、13883525788


序号:31





2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会

单位:万元
项目名称公共租赁住房管理专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2021年预算21,279市级支出21,279
补助区县0
项目概况按照中央“多主体供给、多渠道保障,构建租购并举的住房保障体系”要求,市本级目前已竣工备案36万套,惠及群众90余万人。构建了符合重庆实际的公共租赁住房建设、分配、住用监管、维修维护及社区治理完善体系,公租房小区和谐稳定,群众安居乐业。
立项依据1.中华人民共和国住房和城乡建设部令(第11号令)《公共租赁住房管理办法》
???? 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》(渝府发〔2012〕120号)
???? 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》(渝府发〔2010〕61号)
???? 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》(渝府发〔2013〕73号)
项目当年
???? 绩效目标
摇号配租4次约2.8万套,新增入住2.2万套,租金收入14亿元,租金收缴率95%,质保期外维修整改率90%,开展社区活动200场次。
绩效指标指标名称权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
质保期外维修整改率20%90核心指标
租金收入25亿元14核心指标
维修整改满意率15%90非核心指标
整体租赁租金收缴率25%95核心指标
违规违约线索查处率15%=100非核心指标
联系人:卢星宇

联系电话:63671111、13883525788


序号:32





2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会

单位:万元
项目名称设施维护及安全运行专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2021年预算3,465市级支出0
补助区县3,465
项目概况白杨沟立交、二郎迎宾大道、嘉华大桥南延伸段等区代管市政设施维护及安全运行。
立项依据市政府对《重庆市城乡建委重庆市财政局关于市级城建资金投资建设新增的市政公用设施属地化管理维护的意见》的批示。
项目当年
???? 绩效目标
保障2021年各项设施的安全运行。
绩效指标指标名称权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
故障排除及时率15%90非核心指标
设施完好率25%90核心指标
社会满意度10%90非核心指标
重大安全事故发生率25%10核心指标
维护项目数量25=10核心指标
联系人:卢星宇

联系电话:63671111、13883525788


序号:33





2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会

单位:万元
项目名称统筹城乡建设专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2021年预算34,505市级支出0
补助区县34,505
项目概况1.以35个市级特色小(城)镇为主要对象,以城镇建成区为工作重点,深入推进以“两加强三完善”为主要内容的环境综合整治,建成一批空间美、街区美、生活美、风景美、生态美的特色小(城)镇。
?????? 2.组织200余名设计下乡人才参与乡村设计服务,重点服务乡村规划编制、村庄设计、农房设计和建造等,编制村庄设计方案37个,农房图集37套并推广使用,提升乡村规划建设水平。
???? 3.远郊区县改善人居环境示范。
立项依据1.《重庆市人民政府办公厅关于推进特色小(城)镇环境综合整治的实施意见》(渝府办发〔2017〕43号)
???? 2《重庆市住房和城乡建设委员会等关于引导和支持设计下乡的实施意见》(渝建〔2019〕394号)
???? 3.《重庆市设计下乡市级补助资金管理办法(试行)》的通知(渝建村镇〔2020〕36号)
项目当年
???? 绩效目标
1.完成当年小城镇建设计划项目。
?????? 2.引导和支持200余名规划师、建筑师、工程师和艺术家下乡服务乡村建设;编制37个村庄设计方案;每个涉农区县按地域、民族特点,编制保障型、宜居型和美丽型农房建设图集1套,并推广。
???? 3.评选出8个及以上具有前瞻性、示范性和重大意义的项目给予补助,补助项目完成前期工作。
绩效指标指标名称权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
完成设计图集编制2037核心指标
组织设计下乡服务人才数15200非核心指标
评选补助示范项目208核心指标
群众满意度10%90非核心指标
完成远郊区县改善人居环境设计成果158非核心指标
完成特色小城镇建设项目2030核心指标
联系人:卢星宇

联系电话:63671111、13883525788


2021年市级一般性项目资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会

单位:万元
项目名称信息化建设经费业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
当年申请预算
???? (万元)
584.82市级支出(万元)584.82
补助区县(万元)0
项目概况建委各处室、下属单位信息化建设维护。
立项依据市发改委对信息化建设维护的项目清单。
项目当年绩效目标初步建立全套相关监督管理信息系统,初步实现数据互通资源共享。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
信息系统用户满意度6050
网络机房严重硬件?? 、软件故障次数2050
年稳定运行天数20360






























































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