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重庆市住房和城乡建设委员会2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策,起草相关地方性法规、规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导区县(自治县)住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全市房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责188体育在线、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全市公有房屋改革和管理。拟订住房公积金缴存、使用和管理的监督制度并组织实施。负责住房公积金的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道建设规划、专业规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发,协调城市轨道交通建设资金的筹集。

9.负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力。拟订城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。负责统筹协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作,拟订“两江四岸”建设管理办法及相关规范、标准并监督实施,统筹项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

10.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升工作。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导区县(自治县)城市排水与污水处理管理工作。指导乡镇污水处理管理工作。

12.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

13.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

14.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。组织编制工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建设工程消防设计审查验收政策。指导区县(自治县)建设工程消防设计审查验收工作。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导区县(自治县)住房城乡建设领域的执法工作。

18.负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)单位构成

2021年部门预算由委机关及16家事业单位构成(重庆市建筑工程职业学院、重庆市公共租赁房管理局、重庆市城镇排水事务中心、重庆市建设工程施工安全管理站、重庆市住房和城乡建设工程质量总站、重庆市住房和城乡建设工程造价总站、重庆市城市建设档案馆、重庆市建设信息中心、重庆市东南医院、重庆市住房和城乡建设行政审批服务中心、重庆市城市建设配套费综合事务中心、重庆市城市管线综合管理事务中心、重庆市轨道交通建设办公室、重庆市市级机关公房管理处、重庆市房地产交易事务中心、重庆市房屋建设服务中心)。15家事业单位均为二级预算单位。委机关内设25个机构(办公室、法制处、计划处、综合发展处、住房保障处、房地产开发建设处、房地产市场处、房屋征收处、物业监督管理处、建筑业管理处、质量安全处、设计与绿色建筑发展处、城市道路建设处、轨道交通建设处、城市提升统筹处、城市人居环境建设处、排水管理处、村镇建设处、科技与对外合作处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、离退休人员工作处)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数127479.4万元,其中:一般公共预算财政拨款90879.4万元,政府性基金预算财政拨款36600万元,无上年结转收入。收入预算较上年增加40446.19万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加6846.19万元,政府性基金预算财政拨款较上年增加33600万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数127479.4万元,其中:教育支出13989.86万元,社会保障和就业支出2386.87万元,卫生健康支出801.16万元,城乡社区支出89938.23万元,住房保障支出20363.28万元。支出预算较上年增加40446.19万元,主要是基本支出预算增加777.96万元,项目支出预算增加39668.24万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入90879.4万元,一般公共预算财政拨款支出90879.4万元,比上年增加6846.19万元,其中:基本支出15234.43万元,比上年增加777.96万元,主要原因是新增一家预算单位(重庆市房屋建设服务中心),主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出75644.98万元,比上年增加6068.24万元,主要原因是因新增预算单位、新增重点工作事项等因素增加预算支出,主要用于保障新成立市房建服务中心运行、提升全市污水处理费征收监管水平及强化排水防涝工作、支持重庆建工职院高水平高职学校和专业建设等。

2022年政府性基金预算拨款收入36600万元,政府性基金预算拨款支出36600万元,比上年增加33600万元,其中:项目支出36600万元,比上年增加33600万元,主要原因是新增市级民生工程以及城市提升项目建设提速,主要用于市城建档案馆新馆库建设及朝天门、东水门、千厮门大桥品质提升项目以及核心区物联网和大田湾市政工程等城市提升重点建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算385.07万元,比上年减少112.72万元,其中:因公出国(境)费用23万元,比上年减少115万元,公务接待费42.97万元,比上年减少15.1万元,公务用车运行维护费218.1万元,比上年减少15.62万元,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车购置101万元,比上年增加33万元,主要原因是新增一家预算单位需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1629.38万元,比上年减少72.28万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14958.29万元,其中:政府采购货物预算2055.3万元,无政府采购工程预算,政府采购服务预算12902.99万元。一般公共预算拨款政府采购14947.99万元,其中:政府采购货物预算2045万元,无政府采购工程预算,政府采购服务预算12902.99万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款75644.98万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆60辆,其中一般公务用车60辆,2022年一般公共预算安排购置车辆6辆,其中一般公务用车6辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王彦宜? ?联系方式: 63862314

表一












重庆市住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入127,479.40一、本年支出127,479.4090,879.4036,600.00
一般公共预算资金90,879.40教育支出13,989.8613,989.86

政府性基金预算资金36,600.00社会保障和就业支出2,386.872,386.87

国有资本经营预算资金
卫生健康支出801.16801.16



城乡社区支出89,938.2353,338.2336,600.00


住房保障支出20,363.2820,363.28








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计127,479.40支出合计127,479.4090,879.4036,600.00
表二








重庆市住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计90,879.4015,234.4375,644.98
205教育支出13,989.863,254.8610,735.00
?20503?职业教育13,989.863,254.8610,735.00
??2050305??高等职业教育13,989.863,254.8610,735.00
208社会保障和就业支出2,386.872,386.87
?20805?行政事业单位养老支出2,386.872,386.87
??2080501??行政单位离退休24.4624.46
??2080502??事业单位离退休112.78112.78
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出1,174.741,174.74
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出587.37587.37
??2080599??其他行政事业单位养老支出487.52487.52
210卫生健康支出801.16801.16
?21011?行政事业单位医疗801.16801.16
??2101101??行政单位医疗208.48208.48
??2101102??事业单位医疗412.84412.84
??2101199??其他行政事业单位医疗支出179.84179.84
212城乡社区支出53,338.237,910.4845,427.76
?21201?城乡社区管理事务50,824.047,557.4343,266.61
??2120101??行政运行4,449.434,449.43
??2120102??一般行政管理事务32,098.25
32,098.25
??2120105??工程建设标准规范编制与监管965.26231.76733.50
??2120106??工程建设管理4,285.73824.943,460.79
??2120199??其他城乡社区管理事务支出9,025.372,051.316,974.07
?21206?建设市场管理与监督1,175.0685.261,089.80
??2120601??建设市场管理与监督1,175.0685.261,089.80
?21299?其他城乡社区支出1,339.13267.781,071.35
??2129999??其他城乡社区支出1,339.13267.781,071.35
221住房保障支出20,363.28881.0619,482.22
?22101?保障性安居工程支出19,482.22
19,482.22
??2210106??公共租赁住房19,482.22
19,482.22
?22102?住房改革支出881.06881.06
??2210201??住房公积金881.06881.06
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计15,234.4312,297.682,936.75
301工资福利支出11,683.2111,683.21
?30101?基本工资4,729.544,729.54
?30102?津贴补贴1,133.311,133.31
?30103?奖金165.61165.61
?30107?绩效工资1,440.001,440.00
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费1,181.931,181.93
?30109?职业年金缴费590.96590.96
?30110?职工基本医疗保险缴费628.30628.30
?30112?其他社会保障缴费88.3488.34
?30113?住房公积金886.45886.45
?30114?医疗费88.6488.64
?30199?其他工资福利支出750.13750.13
302商品和服务支出2,919.75
2,919.75
?30201?办公费352.92
352.92
?30202?印刷费63.00
63.00
?30203?咨询费5.50
5.50
?30204?手续费0.50
0.50
?30205?水费35.60
35.60
?30206?电费120.00
120.00
?30207?邮电费68.01
68.01
?30209?物业管理费699.60
699.60
?30211?差旅费97.00
97.00
?30213?维修(护)费30.60
30.60
?30214?租赁费1.30
1.30
?30215?会议费37.00
37.00
?30216?培训费43.62
43.62
?30217?公务接待费19.00
19.00
?30218?专用材料费2.00
2.00
?30226?劳务费115.89
115.89
?30227?委托业务费73.15
73.15
?30228?工会经费465.81
465.81
?30229?福利费95.81
95.81
?30231?公务用车运行维护费79.00
79.00
?30239?其他交通费用260.45
260.45
?30299?其他商品和服务支出254.00
254.00
303对个人和家庭的补助614.46614.46
?30301?离休费55.8355.83
?30307?医疗费补助92.8092.80
?30399?其他对个人和家庭的补助465.84465.84
310资本性支出17.00
17.00
?31002?办公设备购置17.00
17.00
表四




重庆市住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
385.0723.00319.10101.00218.1042.97
表五








重庆市住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计36,600.00
36,600.00
212城乡社区支出36,600.00
36,600.00
?21213?城市基础设施配套费安排的支出36,600.00
36,600.00
??2121399??其他城市基础设施配套费安排的支出36,600.00
36,600.00
表六






重庆市住房和城乡建设委员会部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计175,150.82合计175,150.82
一般公共预算资金90,879.40一般公共服务支出12.33
政府性基金预算资金36,600.00教育支出21,943.13
国有资本经营预算资金
科学技术支出96.64
财政专户管理资金8,191.77文化旅游体育与传媒支出123.56
事业收入资金35,417.61社会保障和就业支出4,941.06
上级补助收入资金
卫生健康支出1,670.69
附属单位上缴收入资金?
城乡社区支出125,176.99
事业单位经营收入资金2,530.01农林水支出100.58
其他收入资金?1,532.03住房保障支出21,072.70


粮油物资储备支出13.15
表七






















重庆市住房和城乡建设委员会部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计175,150.8290,879.4036,600.00
8,191.7735,417.61

2,530.011,532.03
201一般公共服务支出12.33



12.33



?20129?群众团体事务1.64



1.64



??2012950??事业运行1.64



1.64



?20132?组织事务8.76



8.76



??2013201??行政运行8.76



8.76



?20138?市场监督管理事务1.92



1.92



??2013899??其他市场监督管理事务1.92



1.92



205教育支出21,943.1313,989.86

7,823.27130.00



?20503?职业教育21,943.1313,989.86

7,823.27130.00



??2050305??高等职业教育21,943.1313,989.86

7,823.27130.00



206科学技术支出96.64



96.64



?20603?应用研究22.83



22.83



??2060301??机构运行22.83



22.83



?20604?技术研究与开发45.30



45.30



??2060401??机构运行45.30



45.30



?20606?社会科学10.18



10.18



??2060601??社会科学研究机构10.18



10.18



?20607?科学技术普及18.33



18.33



??2060701??机构运行18.33



18.33



207文化旅游体育与传媒支出123.56



123.56



?20701?文化和旅游32.07



32.07



??2070107??艺术表演团体11.99



11.99



??2070110??文化和旅游交流与合作20.07



20.07



?20702?文物5.00



5.00



??2070204??文物保护5.00



5.00



?20708?广播电视86.49



86.49



??2070808??广播电视事务86.49



86.49



208社会保障和就业支出4,941.062,386.87

190.401,144.48

740.28479.03
?20801?人力资源和社会保障管理事务17.53



17.53



??2080199??其他人力资源和社会保障管理事务支出17.53



17.53



?20805?行政事业单位养老支出4,923.532,386.87

190.401,126.95

740.28479.03
??2080501??行政单位离退休24.4624.46







??2080502??事业单位离退休591.81112.78






479.03
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出2,243.351,174.74

130.26926.14

12.21
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出812.68587.37

60.13159.07

6.11
??2080599??其他行政事业单位养老支出1,251.23487.52


41.75

721.96
210卫生健康支出1,670.69801.16

118.91746.48

4.14
?21002?公立医院61.19



61.19



??2100202??中医(民族)医院0.33



0.33



??2100207??儿童医院60.86



60.86



?21004?公共卫生9.60



9.60



??2100401??疾病预防控制机构9.60



9.60



?21011?行政事业单位医疗1,598.70801.16

118.91674.49

4.14
??2101101??行政单位医疗208.48208.48







??2101102??事业单位医疗1,158.31412.84

118.91625.42

1.14
??2101199??其他行政事业单位医疗支出231.91179.84


49.07

3.00
?21015?医疗保障管理事务1.20



1.20



??2101599??其他医疗保障管理事务支出1.20



1.20



212城乡社区支出125,176.9953,338.2336,600.00

32,419.47

1,766.301,053.00
?21201?城乡社区管理事务82,615.1850,824.04


30,733.14

5.001,053.00
??2120101??行政运行4,449.434,449.43







??2120102??一般行政管理事务32,243.2532,098.25


140.00

5.00
??2120105??工程建设标准规范编制与监管965.26965.26







??2120106??工程建设管理4,985.734,285.73






700.00
??2120199??其他城乡社区管理事务支出39,971.529,025.37


30,593.14


353.00
?21206?建设市场管理与监督1,175.061,175.06







??2120601??建设市场管理与监督1,175.061,175.06







?21213?城市基础设施配套费安排的支出36,600.00
36,600.00






??2121399??其他城市基础设施配套费安排的支出36,600.00
36,600.00






?21299?其他城乡社区支出4,786.751,339.13


1,686.32

1,761.30
??2129999??其他城乡社区支出4,786.751,339.13


1,686.32

1,761.30
213农林水支出100.58



100.58



?21301?农业农村63.59



63.59



??2130104??事业运行63.59



63.59



?21303?水利36.99



36.99



??2130314??防汛36.99



36.99



221住房保障支出21,072.7020,363.28

59.20630.93

19.29
?22101?保障性安居工程支出19,482.2219,482.22







??2210106??公共租赁住房19,482.2219,482.22







?22102?住房改革支出1,590.48881.06

59.20630.93

19.29
??2210201??住房公积金1,590.48881.06

59.20630.93

19.29
222粮油物资储备支出13.15



13.15



?22201?粮油物资事务13.15



13.15



??2220101??行政运行13.15



13.15



表八








重庆市住房和城乡建设委员会部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计175,150.8260,132.36115,018.47
201一般公共服务支出12.3312.33
?20129?群众团体事务1.641.64
??2012950??事业运行1.641.64
?20132?组织事务8.768.76
??2013201??行政运行8.768.76
?20138?市场监督管理事务1.921.92
??2013899??其他市场监督管理事务1.921.92
205教育支出21,943.139,708.1312,235.00
?20503?职业教育21,943.139,708.1312,235.00
??2050305??高等职业教育21,943.139,708.1312,235.00
206科学技术支出96.6496.64
?20603?应用研究22.8322.83
??2060301??机构运行22.8322.83
?20604?技术研究与开发45.3045.30
??2060401??机构运行45.3045.30
?20606?社会科学10.1810.18
??2060601??社会科学研究机构10.1810.18
?20607?科学技术普及18.3318.33
??2060701??机构运行18.3318.33
207文化旅游体育与传媒支出123.56123.56
?20701?文化和旅游32.0732.07
??2070107??艺术表演团体11.9911.99
??2070110??文化和旅游交流与合作20.0720.07
?20702?文物5.005.00
??2070204??文物保护5.005.00
?20708?广播电视86.4986.49
??2070808??广播电视事务86.4986.49
208社会保障和就业支出4,941.064,941.06
?20801?人力资源和社会保障管理事务17.5317.53
??2080199??其他人力资源和社会保障管理事务支出17.5317.53
?20805?行政事业单位养老支出4,923.534,923.53
??2080501??行政单位离退休24.4624.46
??2080502??事业单位离退休591.81591.81
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出2,243.352,243.35
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出812.68812.68
??2080599??其他行政事业单位养老支出1,251.231,251.23
210卫生健康支出1,670.691,670.69
?21002?公立医院61.1961.19
??2100202??中医(民族)医院0.330.33
??2100207??儿童医院60.8660.86
?21004?公共卫生9.609.60
??2100401??疾病预防控制机构9.609.60
?21011?行政事业单位医疗1,598.701,598.70
??2101101??行政单位医疗208.48208.48
??2101102??事业单位医疗1,158.311,158.31
??2101199??其他行政事业单位医疗支出231.91231.91
?21015?医疗保障管理事务1.201.20
??2101599??其他医疗保障管理事务支出1.201.20
212城乡社区支出125,176.9941,875.7583,301.25
?21201?城乡社区管理事务82,615.1839,348.5843,266.61
??2120101??行政运行4,449.434,449.43
??2120102??一般行政管理事务32,243.25145.0032,098.25
??2120105??工程建设标准规范编制与监管965.26231.76733.50
??2120106??工程建设管理4,985.731,524.943,460.79
??2120199??其他城乡社区管理事务支出39,971.5232,997.456,974.07
?21206?建设市场管理与监督1,175.0685.261,089.80
??2120601??建设市场管理与监督1,175.0685.261,089.80
?21213?城市基础设施配套费安排的支出36,600.00
36,600.00
??2121399??其他城市基础设施配套费安排的支出36,600.00
36,600.00
?21299?其他城乡社区支出4,786.752,441.912,344.84
??2129999??其他城乡社区支出4,786.752,441.912,344.84
213农林水支出100.58100.58
?21301?农业农村63.5963.59
??2130104??事业运行63.5963.59
?21303?水利36.9936.99
??2130314??防汛36.9936.99
221住房保障支出21,072.701,590.4819,482.22
?22101?保障性安居工程支出19,482.22
19,482.22
??2210106??公共租赁住房19,482.22
19,482.22
?22102?住房改革支出1,590.481,590.48
??2210201??住房公积金1,590.481,590.48
222粮油物资储备支出13.1513.15
?22201?粮油物资事务13.1513.15
??2220101??行政运行13.1513.15
表九





















重庆市住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计14,958.2914,947.99





10.30
A货物2,055.302,045.00





10.30
C服务12,902.9912,902.99







表十










重庆市住房和城乡建设委员会部门整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称重庆市住房和城乡建设委员会部门支出预算数175,150.82
当年整体绩效目标按照市政府确定的《2022年城市道路建设计划》完成城市道路建设任务;完成16个传统村落保护发展项目,动态保障农村低收入群体等重点对象住房安全;统筹推进“两江四岸”治理提升项目;继续推进“清水绿岸”治理提升项目;开展城市更新试点示范;保障公租房小区正常运行运转。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
公租房质保期外维修整改率10%90
部门预决算按时公开率15%100
“两江四岸”治理提升项目开工数量106
城镇老旧小区改造新开工数量151277
“清水绿岸”治理提升在建河流数量1020
公共建筑节能改造面积10万平方米70
动态保障农村低收入群体等重点对象住房安全15
定性基本建立
城市道路重大项目建设完成当年投资计划15
定性
表十一




2022年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:403-重庆市住房和城乡建设委员会单位:万元
项目名称统筹城乡建设主管部门403-重庆市住房和城乡建设委员会
当年预算60,115.00市级支出
补助区县60,115.00
项目概况1.改造建卡贫困户、分散供养特困人员、低保户等农村低收入群体农村危房。
?????? 2.以35个市级特色小(城)镇为主要对象,以城镇建成区为工作重点,深入推进以“两加强三完善”为主要内容的环境综合整治。建成一批空间美、街区美、生活美、风景美、生态美的特色小(城)镇。
?????? 3.组织200余名设计下乡人才参与乡村设计服务,重点服务乡村规划编制、村庄设计、农房设计和建造等,编制村庄设计方案37个,农房图集37套并推广使用,提升乡村规划建设水平。
???? 4.在成渝地区双城经济圈重点地带,以农房为原点、村落为单元、乡村独特资源为支撑,通过乡村设计和共同缔造,建成具有地域特点、民族特色、时代特征的高品质农房、高颜值村落、高价值资源和充满乡土文化生活气息的村落集群—“乡村设计?大美巴蜀”示范片,成为乡村高品质生活宜居地窗口。
???? 5.支持传统村落保护发展项目建设。
???? 6.发展装配式农房建设试点。
???? 7.建设巴渝传统村落数字博物馆。
???? 8.创建美丽宜居示范镇和巴蜀美丽庭院示范片建设。
立项依据1.《关于深化脱贫攻坚的意见》(渝委发〔2017〕27号);
???? 2.《关于印发〈重庆市实施乡村振兴战略行动计划〉的通知》(渝委发〔2018〕1号)
???? 3.《重庆市人民政府办公厅关于推进特色小(城)镇环境综合整治的实施意见》(渝府办发〔2017〕43号)
???? 4.《重庆市住房和城乡建设委员会等关于引导和支持设计下乡的实施意见》(渝建〔2019〕394号);
???? 5.《重庆市设计下乡市级补助资金管理办法(试行)》的通知(渝建村镇〔2020〕36号)。
???? 6.《关于在农村人居环境整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点的通知》(渝建〔2019〕157号);
???? 7.市委市政府关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的战略部署和《重庆市住房和城乡建设委员会?? 四川省住房和城乡建设厅关于在成渝地区双城经济圈开展“乡村设计大美巴蜀”示范片建设的指导意见》
???? 8.市委市政府《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》
当年绩效目标1.实施传统村落保护发展16个以上。
???? 2.设计下乡服务人数100人以上。
???? 3.建设巴蜀美丽庭院示范片数量10个以上。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
设计下乡服务人数10人数100
编制农房建设图集数量2030
竣工率10%60
项目所在地群众满意度10%90
帮扶对象满意度10%95
实施传统村落保护发展数量2016
建设巴蜀美丽庭院示范片数量2010
表十一




2022年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:403-重庆市住房和城乡建设委员会单位:万元
项目名称公租房专项经费主管部门403-重庆市住房和城乡建设委员会
当年预算19,482.22市级支出19,482.22
补助区县
项目概况按照中央“多主体供给、多渠道保障,构建租购并举的住房保障体系”要求,市本级目前已竣工备案36.6万套,惠及群众90余万人。构建了符合重庆实际的公共租赁住房建设、分配、住用监管、维修维护及社区治理完善体系,公租房小区和谐稳定,群众安居乐业。
立项依据1.中华人民共和国住房和城乡建设部令(第11号令)《公共租赁住房管理办法》
???? 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》(渝府发【2012】120号)
???? 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》(渝府发【2010】61号)
???? 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》(渝府发〔2013〕73号)
当年绩效目标1.分配房源45000套以上
???? 2.培育社区治理项目30个
???? 3.租金收入24亿元以上
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
租金收入15亿元24
分配房源2545000
质保期外维修整改率15%90
小区住户满意度15%90
质保期内维修整改率15%90
培育社区治理项目1530
表十一




2022年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:403-重庆市住房和城乡建设委员会单位:万元
项目名称城市提升专项主管部门403-重庆市住房和城乡建设委员会
当年预算586,159.64市级支出466,833.64
补助区县119,326.00
项目概况1.根据重庆市委、市政府《关于印发<重庆市城市提升行动计划>的通知》(渝委发〔2018〕48号)、重庆市住建委《关于印发<2020年中心城区城市道路建设计划>的通知》(渝建道路〔2020〕4号),梳理出续建项目和拟于2021年开工的项目,?? 参考2020年市政府确定的年度计划投资任务,2021年拟安排市级城建资金43亿元;
???? 2.城市提升等建设规划前期研究;
???? 3.2019-2022年建设17条353公里山城步道的目标任务,2020-2022年每年安排10000万元用于山城步道建设各项工作。
???? 4.从2019年起,清水绿岸共需补助资金约8亿元;
???? 5.对市级海绵城市建设试点补助;
???? 6.推进全市黑臭水体整治工作,需定期对全市黑臭水体及主城区56个湖库开展水质监督性监测工作;
???? 7.统筹推进“两江四岸”治理提升建设;
???? 8.主城区综合管廊已签订合同的前期工作;
???? 9.统筹推进重庆东站及周边基础设施建设;
???? 10.城镇老旧小区改造和社区服务提升。
立项依据1.重庆市委、市政府《关于印发<重庆市城市提升行动计划>的通知》(渝委发〔2018〕48号)
???? 2.《重庆市人民政府办公厅188体育在线主城区“山城步道”建设实施方案的通知》(渝府办〔2019〕9号)
???? 3.重庆市住建委《关于印发<2020年中心城区城市道路建设计划>的通知》(渝建道路〔2020〕4号)
???? 4.《关于推进海绵城市建设的实施意见》(渝府办发〔2016〕37号);
???? 5.《重庆市住房和城乡建设委员会重庆市财政局关于山城步道市级专项补助相关事宜的通知》(渝建〔2020〕41号)
???? 6.《重庆市人民政府办公厅关于印发城市黑臭水体整治工作方案的通知》(渝府办发〔2017〕85号);
???? 7.《重庆市主城区“清水绿岸”治理提升实施方案》10.《两江四岸核心区整体提升实施方案》(渝城办〔2020〕13号);
???? 8.《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》(渝城办〔2020〕14号)。
当年绩效目标1.续建项目数量大于78项
???? 2.故障排除及时率大于95%
???? 3.完成年度海绵城市建设绩考核评估区县数42个
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
续建项目数量1078
设施完好率15%95
故障排除及时率10%95
资金拨付率15%95
试点启动以来累计形成廊体公里数15公里60
完成年度海绵城市建设绩考核评估区县数1542
持续推动山城步道建设105
年度排水许可监督性监测报告份数101
表十一




2022年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:403-重庆市住房和城乡建设委员会单位:万元
项目名称城乡建设发展及科技与节能专项主管部门403-重庆市住房和城乡建设委员会
当年预算34,597.09市级支出34,597.09
补助区县
项目概况主要包括以下工作:1.投资评审经费,包括新溉路二期等跟踪审计进度款和按部门“三定”要求开展投资评审工作;2.BIM技术推广应用,主要是加大BIM技术在建筑行业的集成应用和推广;3.配套费欠款追收律师代理费及法院诉讼执行费,本项目工作经费用于配套费逾期欠款追收的律师代理费及向法院提起诉讼、申请法院执行所需的经费;4.对安管人员进行继续教育培训;5.根据市发展改革委和大数据局批复的信息化项目建设运维清单开展我委信息化建设运维工作;6.工程建设地方标准制定修订和建设领域科研;7.大力发展装配式建筑,对示范项目予以补助;8.对绿色建筑项目补助资金、公共建筑节能改造示范项目补助资金和可再生能源建筑应用示范项目补助;9.定期对排水户排放污水的水质、水量进行监测;10.开展城市体检;11.在建设领域优化营商环境;12.建立房地产市场监测评价体系和长效机制。
立项依据1.根据财政部印发的《关于政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引的通知》(财金〔2020〕13号)
???? 2.《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号。
???? 3.住房和城乡建设部等部门关于印发绿色社区创建行动方案的通知(建城[2020]68号);
???? 4.《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》
???? 5.《重庆市城镇污水处理提质增效三年行动方案(送审稿)》;
???? 6.《城镇排水与污水处理条例》(国务院令 第641号)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? 7.《2020年城镇排水与污水处理工作要点》(渝建排水〔2020〕5号)
???? 8.《重庆市人民政府办公厅关于印发2020年重庆市政务服务工作要点的通知》(渝府办发〔2020〕30号)
当年绩效目标1.“e呼通”应用推广覆盖区县≥9个.
???? 2.配套费数据统计分析完成率≥95%。
???? 3.改造项目节能率≥15%。
???? 4.城市更新示范项目绩效评价报告数量≥2份。
???? 5.安管人员继续教育培训人数≥20000人。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
改造项目节能率10%15
配套费数据统计分析完成率15%95
新增BIM技术应用示范项目个数108
“e呼通”应用推广覆盖区县159
形成管线基础数据统计报告101
绩效评价报告数量102
城市自体检综合报告及社会满意度调查报告份数1522
培训人数15人/年20000
表十二




2022年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:403-重庆市住房和城乡建设委员会单位:万元
项目名称住房城乡建设事业发展主管部门403-重庆市住房和城乡建设委员会
当年预算40,400.52市级支出40,400.52
补助区县
项目概况1.?? 根据中共重庆市委编制委员会办公室《关于重庆市城乡房屋建设服务中心机构职能编制规定的复函》(渝委编办〔2021〕47号)文件,新增市城乡房屋建设服务中心相关事务及开办经费,主要负责房地产开发建设行业及项目服务工作,农房及小城镇建设服务工作等全市城乡房屋建设服务工作。
???? 2.?? 在全市范围内开展黑臭水体、海绵城市、城市更新、城市体检、绿色完整社区创建等情况调研检查工作。组织专门的调研小组,定期到各区县、各在建项目进行调研检查,推进重庆市海绵城市建设、黑臭水体治理、城市更新、城市体检、绿色完整社区创建,合理利用城市空间资源,保障城市公共安全,改善城市环境。
???? 3.?? 以重庆市高水平高职学校建设为契机,以立德树人为根本、产教融合校企合作为主线、高水平专业群建设为核心、办学能力提升为目标,坚持党建引领,强化“智慧+技能”专业特色,聚焦“两高地”“三平台”“两基地”“一校园”打造,重点建设一批服务智能建造、智慧交通的一流专业群,整体提升办学实力,树立全国建设类职业教育一流品牌。
???? 4. 根据国务院深化医改的重点,对公立医院改革为重点,建立科学补偿机制。深入推进医药卫生体制改革,健全药品供应保障体系,规范医疗机构药品采购和使用。破除以药补医,公立医院取消药品加成减少的合理收入通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入,以及医院加强成本控制管理、节约运行成本等多方共担,由各省(区、市)制订具体的补偿办法。落实政府对县级公立医院符合规划和卫生资源配置要求的投入政策。落实对中医医院的投入倾斜政策。充分发挥医疗保险补偿作用,医保基金通过购买服务对医院提供的基本医疗服务予以及时补偿。
???? 5. 贯彻党中央关于碳达峰碳中和及加大绿色建造,大力发展装配式混凝土结构、钢结构的重大决策,进一步加强装配式建筑工程计价依据的编制,满足工程计价需要。
???? 6.?? 贯彻落实《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发〔2010〕4号)和《住房和城乡建设部等8部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》(建房〔2021〕55号)要求,进一步加强房地产市场监管,整顿和规范房地产市场秩序,维护住房消费者合法权益,制定规范的房地产市场监管工作长效机制。
???? 7. 按照市委市政府提出的实施以智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划要求,根据市城乡建委《城乡智慧建设工作方案》的要求启动的项目,目的是积极推进188体育在线城建档案信息一体化建设工作,将云技术、大数据等先进技术充分应用到城建档案管理中来,全面实现对全市建设工程档案信息的数字化、网络化,从而增强城建档案网络查询和可侦测、可追溯等功能,促进信息共享,推进城建档案大数据关联分析和深度利用,挖掘城建档案价值,为城市建设管理提供详实、准确、及时的信息支持和决策依据。
???? 8.?? 开展市管项目监督管理,实施监督抽测和飞行检测,严格执行工程质量现行法律法规和强制性标准,压实企业主体责任,重点落实建设单位首要责任,全面督导落实质量终身责任和“两书一牌一档案”制度;贯彻执行工程质量安全手册,深入开展工程质量提升行动,扎实开展常见问题治理;加强工程质量执法,营造有法必依、违法必究的氛围;大力推进“智慧工地”建设,创新质量控制与监管方式,做好装配式建筑质量管控,推动行业转型升级,推动施工技术创新,推进工程质量标准化,助推工程质量提升,推进工程质量水平再上新台阶。
???? 9.?? 根据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号)文件要求,扩大保障性租赁住房供给,加快完善以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房为主体的住房保障体系。
?????? 10.系统开展中心城区内涝防治调度管理及应急处置监管工作,特别是汛期的调度管理、应急值守和应急处突工作,并强化对远郊区县的排水防涝工作指导;从人防、物防、技防三方面,加快推进排水防涝应急能力建设;组织开展排水防涝应急演练;开展城市内涝点整治专项行动,指导全市203个易涝点整治工作,完成主干道、立交下穿道、低洼地等区域80%的整治任务。
???? 11. 为贯彻落实党中央、国务院关于全面优化营商环境的决策部署和市委、市政府对标国际先进优化营商环境工作安排,市住房城乡建委牵头优化营商环境办理建筑许可改革工作,主要工作包含赴先进地区调研学习,召开全市工作经验交流会议,组织区县政府部门、行业协会及建设单位、设计、施工监理、造价、会计师、律师等行业人员集中培训,对全市改革成效进行检查督查及宣传。
立项依据1、中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发〔2016〕6号);
???? 2、国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发〔2014〕27号)
???? 3、国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发〔2015〕61号);
???? 4、住房和城乡建设部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家能源局《关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》(建城〔2019〕100号);??
???? 5、《重庆市城市管线条例》;
???? 6、市政府办公厅《关于进一步加强城市地下管线规划建设和管理工作的通知》(渝府办发〔2015〕63号);
???? 7、市政府办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见》(渝府办发〔2016〕36号);
???? 8、市政府办公厅《重庆市城市黑臭水体整治工作方案》(渝府办发〔2017〕85号);
???? 9、市政府办公厅《重庆市海绵城市建设管理办法(试行)》(渝府办发〔2018〕135号);
???? 10、《住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函》(建科函〔2020〕92号);
???? 11、《住房和城乡建设部等部门关于印发绿色社区创建行动方案的通知》〔建城[2020〕68号);
???? 12、《住房和城乡建设部等部门关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》(建科规[2020〕7号);
???? 13、《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发<重庆市城市更新工作方案>的通知》(渝建人居〔2020〕18号)。
???? 14、《中华人民共和国城市房地产管理法》
???? 15、《重庆市城镇房地产交易管理条例》
???? 16、国务院办公厅《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发〔2010〕4号)
???? 17、《住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能的意见》(建房规〔2020〕4号)
???? 18、市政府办公厅《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的实施意见》(渝府办发〔2015〕159号)
???? 19、《重庆市住房和城乡建设委员会关于落实全市房地产交易事务相关工作的通知》(渝建〔2021〕1号)
???? 20、《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号)
当年绩效目标1.按时按进度编制住房城乡建设统计年鉴。
???? 2.开展公租房业务培训3次以上。
???? 3.培训乡村建筑工匠人数2000人以上。
???? 4.每年召开房地产市场形势分析会4场次以上。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
举办住建行业技能竞赛市级总决赛次数10场次1
公务车辆购置数量102
方案设计、报告、导则等成果102
召开市场形势分析会10场次4
专业工程消防设计技术审查完成率10%95
宣贯培训人数10人(次)1000
重庆中心城区住房空置率报告102
开展公租房业务培训103
培训乡村建筑工匠人数102000
住房城乡建设统计年鉴编印进度10%100


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