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重庆市建设工程施工安全管理总站2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展安全生产行政许可工作，主要包括建筑施工企业安管人员、特种作业人员考核和建筑施工企业安全生产行政许可工作。2.负责建筑安全行政处罚。3.承担了全市“两工地”打非治违、拉人挂靠等建筑综合执法行政处罚。4.开展房地产市场执法。5.开展施工项目监督，主要包括对报监的房屋建筑、市政基础设施项目实施施工安全监督及服务。6.开展建筑教育培训，主要包括建筑从业人员的安全教育培训和监督员培训。7.负责建筑施工安全事故的应急管理。8.负责建筑安全信访维稳。9.负责全市建筑施工安全工作管理指导，主要包括标准宣贯、产品备案、噪声扬尘治理、职业健康管理等? ??

（二）单位构成

总站下设11个科室：党建办（纪检办）、办公室、综合管理科、信息技术科、设备与应急管理科、监督一科、监督二科、监督三科、法制科、建筑市场执法科、房地产执法科

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2070.8万元，其中：一般公共预算财政拨款2070.8万元，无上年结转收入。收入预算较上年增加112.73万元，全部是一般公共预算财政拨款较上年增加112.73万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2070.8万元，其中：社会保障和就业支出126.23万元，卫生健康支出50.97万元，城乡社区支出1841.74万元，住房保障支出51.86万元。支出预算较上年增加112.73万元，主要是项目支出预算增加121.3万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2070.8万元，一般公共预算财政拨款支出2070.8万元，比上年增加112.73万元，其中：基本支出1091.5万元，比上年减少8.57万元，主要原因是工资体系调整，主要用于单位职工工资发放、社保公积金办理缴纳等；项目支出979.3万元，比上年增加121.3万元，主要原因是安管人员继续教育增加，主要用于建筑施工安管人员及一线从业教育培训支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算22万元，比上年减少4万元，其中：公务接待费2万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加1万元，主要原因是安全生产监管及执法工作关系人民群众生命安全，需严格监督执法，公务车使用及损耗较大。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费299.43万元，比上年减少0.99万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额475万元，其中：政府采购服务预算455万元。一般公共预算拨款政府采购475万元，其中：政府采购服务预算475万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款979.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓渝? ? 联系方式：63672079? ?

表一












重庆市建设工程施工安全管理总站财政拨款收支总表






单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入2,070.80一、本年支出2,070.802,070.80

一般公共预算资金2,070.80社会保障和就业支出126.23126.23

政府性基金预算资金
卫生健康支出50.9750.97

国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,841.741,841.74



住房保障支出51.8651.86








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计2,070.80支出合计2,070.802,070.80

表二








重庆市建设工程施工安全管理总站一般公共预算财政拨款支出预算表









单位：万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计2,070.801,091.50979.30
208社会保障和就业支出126.23126.23
?20805?行政事业单位养老支出126.23126.23
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出69.1469.14
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出34.5734.57
??2080599??其他行政事业单位养老支出22.5122.51
210卫生健康支出50.9750.97
?21011?行政事业单位医疗50.9750.97
??2101101??行政单位医疗41.0541.05
??2101199??其他行政事业单位医疗支出9.929.92
212城乡社区支出1,841.74862.44979.30
?21201?城乡社区管理事务862.44862.44
??2120101??行政运行862.44862.44
?21206?建设市场管理与监督979.30
979.30
??2120601??建设市场管理与监督979.30
979.30
221住房保障支出51.8651.86
?22102?住房改革支出51.8651.86
??2210201??住房公积金51.8651.86
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市建设工程施工安全管理总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位：万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,091.50792.07299.43
301工资福利支出768.36768.36
?30101?基本工资219.00219.00
?30102?津贴补贴180.53180.53
?30103?奖金32.6232.62
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费69.1469.14
?30109?职业年金缴费34.5734.57
?30110?职工基本医疗保险缴费41.0541.05
?30112?其他社会保障缴费3.463.46
?30113?住房公积金51.8651.86
?30114?医疗费8.328.32
?30199?其他工资福利支出127.80127.80
302商品和服务支出299.43
299.43
?30201?办公费20.00
20.00
?30202?印刷费30.00
30.00
?30205?水费6.00
6.00
?30206?电费10.00
10.00
?30207?邮电费16.23
16.23
?30209?物业管理费30.00
30.00
?30211?差旅费80.00
80.00
?30213?维修（护）费5.00
5.00
?30215?会议费5.00
5.00
?30217?公务接待费2.00
2.00
?30228?工会经费17.64
17.64
?30229?福利费10.57
10.57
?30231?公务用车运行维护费20.00
20.00
?30239?其他交通费用45.82
45.82
?30299?其他商品和服务支出1.17
1.17
303对个人和家庭的补助23.7123.71
?30307?医疗费补助1.601.60
?30399?其他对个人和家庭的补助22.1122.11
表四




重庆市建设工程施工安全管理总站一般公共预算“三公”经费支出表





单位：万元
2022年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
22.00
20.00
20.002.00
表五








重庆市建设工程施工安全管理总站政府性基金预算支出表









单位：万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六






重庆市建设工程施工安全管理总站收支总表







单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计2,070.80合计2,070.80
一般公共预算资金2,070.80社会保障和就业支出126.23
政府性基金预算资金
卫生健康支出50.97
国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,841.74
财政专户管理资金
住房保障支出51.86
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市建设工程施工安全管理总站收入总表























单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计2,070.802,070.80







208社会保障和就业支出126.23126.23







?20805?行政事业单位养老支出126.23126.23







?2080505?机关事业单位基本养老保险缴费支出69.1469.14







?2080506?机关事业单位职业年金缴费支出34.5734.57







?2080599?其他行政事业单位养老支出22.5122.51







210卫生健康支出50.9750.97







?21011?行政事业单位医疗50.9750.97







?2101101?行政单位医疗41.0541.05







?2101199?其他行政事业单位医疗支出9.929.92







212城乡社区支出1,841.741,841.74







?21201?城乡社区管理事务862.44862.44







?2120101?行政运行862.44862.44







?21206?建设市场管理与监督979.30979.30







?2120601?建设市场管理与监督979.30979.30







221住房保障支出51.8651.86







?22102?住房改革支出51.8651.86







?2210201?住房公积金51.8651.86







表八








重庆市建设工程施工安全管理总站支出总表









单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计2,070.801,091.50979.30
208社会保障和就业支出126.23126.23
?20805?行政事业单位养老支出126.23126.23
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出69.1469.14
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出34.5734.57
??2080599??其他行政事业单位养老支出22.5122.51
210卫生健康支出50.9750.97
?21011?行政事业单位医疗50.9750.97
??2101101??行政单位医疗41.0541.05
??2101199??其他行政事业单位医疗支出9.929.92
212城乡社区支出1,841.74862.44979.30
?21201?城乡社区管理事务862.44862.44
??2120101??行政运行862.44862.44
?21206?建设市场管理与监督979.30
979.30
??2120601??建设市场管理与监督979.30
979.30
221住房保障支出51.8651.86
?22102?住房改革支出51.8651.86
??2210201??住房公积金51.8651.86
表九





















重庆市建设工程施工安全管理总站政府采购预算明细表























单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）


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