重庆市住房和城乡建设委员会-预算公开

[ 索引号 ]	11500000MB19461215/2022-00029	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市住房城乡建委
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2022-02-25

重庆市城市建设档案馆2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市城市建设档案馆的具体职责为：一是负责全市建设工程档案有关管理办法、制度和规范标准的制定和落实；二是负责市属建设工程项目和市级以上（含市级）重点建设工程项目档案工作的业务指导、检查和档案专项验收；三是负责主城区范围内（不包括两江新区）建设工程档案接收、保管和利用；四是负责全市城建档案信息化建设和科研项目指导工作；五是负责188体育在线城建档案编研工作。

（二）单位构成

全馆内设7个科（室）：即办公室、建筑工程科、档案管理科、行业管理科、信息科、声像编研科、接件科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数24976.76万元，其中：一般公共预算拨款976.76万元，政府性基金预算拨款 24000万元，无上年结转收入。收入预算较上年增加 23789.85万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少210.15万元，政府性基金预算财政拨款较上年增加 24000万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数24976.76万元，其中：社会保障和就业支出预算 52.61万元，卫生健康支出预算 19.7万元，城乡社区支出24888.52万元，住房保障支出预算15.94万元。支出预算较上年增加23789.85万元，，主要是基本支出预算减少73.5万元，项目支出预算增加23863.35万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入976.76万元，一般公共预算财政拨款支出976.76 万元，比上年减少210.15万元。其中：基本支出306.41万元，比上年减少73.5万元，主要原因是有两人退休，实有人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出670.35万元，比上年减少136.65万元，主要原因是压减了一般性事务的支出，主要用于档案安全保管保护、档案数字化建设等重点工作。

2022年政府性基金预算拨款收入24000万元，政府性基金预算拨款支出24000万元，比上年增加24000万元，其中：项目支出24000万元，比上年增加24000万元，主要原因是年初预算安排了24000万元的新馆库建设资金预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，比上年减少10.9万元。其中：因公出国（境）费用 0万元与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 2万元，比上年减少0.9万，主要原因是压缩了公务招待活动；公务用车运行维护费 10万元，比上年减少 10万元，主要原因是公务用车事项减少，缩减了相关支出；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。?

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 670.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何红建? 联系方式： 63851232.

表一

重庆市城市建设档案馆财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	24,976.76	一、本年支出	24,976.76	976.76	24,000.00
一般公共预算资金	976.76	社会保障和就业支出	52.61	52.61
政府性基金预算资金	24,000.00	卫生健康支出	19.70	19.70
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	24,888.52	888.52	24,000.00
		住房保障支出	15.94	15.94

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	24,976.76	支出合计	24,976.76	976.76	24,000.00

表二

重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		976.76	306.41	670.35
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61
?20805	?行政事业单位养老支出	52.61	52.61
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	20.74	20.74
210	卫生健康支出	19.70	19.70
?21011	?行政事业单位医疗	19.70	19.70
??2101102	??事业单位医疗	12.62	12.62
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08
212	城乡社区支出	888.52	218.17	670.35
?21201	?城乡社区管理事务	218.17	218.17
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	218.17	218.17
?21299	?其他城乡社区支出	670.35		670.35
??2129999	??其他城乡社区支出	670.35		670.35
221	住房保障支出	15.94	15.94
?22102	?住房改革支出	15.94	15.94
??2210201	??住房公积金	15.94	15.94
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		306.41	235.66	70.75
301	工资福利支出	213.04	213.04
?30101	?基本工资	128.48	128.48
?30102	?津贴补贴	4.33	4.33
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	21.25
?30109	?职业年金缴费	10.62	10.62
?30110	?职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62
?30112	?其他社会保障缴费	2.39	2.39
?30113	?住房公积金	15.94	15.94
?30114	?医疗费	4.48	4.48
?30199	?其他工资福利支出	12.93	12.93
302	商品和服务支出	70.75		70.75
?30201	?办公费	5.00		5.00
?30202	?印刷费	3.00		3.00
?30203	?咨询费	0.50		0.50
?30204	?手续费	0.50		0.50
?30205	?水费	1.00		1.00
?30206	?电费	20.00		20.00
?30207	?邮电费	0.50		0.50
?30209	?物业管理费	5.00		5.00
?30211	?差旅费	5.00		5.00
?30213	?维修（护）费	5.50		5.50
?30214	?租赁费	1.30		1.30
?30215	?会议费	2.00		2.00
?30216	?培训费	1.93		1.93
?30217	?公务接待费	2.00		2.00
?30226	?劳务费	0.30		0.30
?30228	?工会经费	2.66		2.66
?30229	?福利费	3.85		3.85
?30231	?公务用车运行维护费	10.00		10.00
?30299	?其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	22.63	22.63
?30307	?医疗费补助	2.60	2.60
?30399	?其他对个人和家庭的补助	20.03	20.03

表四
重庆市城市建设档案馆一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.00		10.00		10.00	2.00

表五

重庆市城市建设档案馆政府性基金预算支出表
重庆市城市建设档案馆政府性基金预算支出表

				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		24,000.00		24,000.00
212	城乡社区支出	24,000.00		24,000.00
?21213	?城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00		24,000.00
??2121399	??其他城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00		24,000.00

表六

重庆市城市建设档案馆收支总表
重庆市城市建设档案馆收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,976.76	合计	24,976.76
一般公共预算资金	976.76	社会保障和就业支出	52.61
政府性基金预算资金	24,000.00	卫生健康支出	19.70
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	24,888.52
财政专户管理资金		住房保障支出	15.94
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七

重庆市城市建设档案馆收入总表
重庆市城市建设档案馆收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		24,976.76	976.76	24,000.00
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61
?20805	?行政事业单位养老支出	52.61	52.61
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	20.74	20.74
210	卫生健康支出	19.70	19.70
?21011	?行政事业单位医疗	19.70	19.70
??2101102	??事业单位医疗	12.62	12.62
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08
212	城乡社区支出	24,888.52	888.52	24,000.00
?21201	?城乡社区管理事务	218.17	218.17
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	218.17	218.17
?21213	?城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00		24,000.00
??2121399	??其他城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00		24,000.00
?21299	?其他城乡社区支出	670.35	670.35
??2129999	??其他城乡社区支出	670.35	670.35
221	住房保障支出	15.94	15.94
?22102	?住房改革支出	15.94	15.94
??2210201	??住房公积金	15.94	15.94

表八

重庆市城市建设档案馆支出总表
重庆市城市建设档案馆支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,976.76	306.41	24,670.35
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61
?20805	?行政事业单位养老支出	52.61	52.61
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	20.74	20.74
210	卫生健康支出	19.70	19.70
?21011	?行政事业单位医疗	19.70	19.70
??2101102	??事业单位医疗	12.62	12.62
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08
212	城乡社区支出	24,888.52	218.17	24,670.35
?21201	?城乡社区管理事务	218.17	218.17
??2120199	??其他城乡社区管理事务支出	218.17	218.17
?21213	?城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00		24,000.00
??2121399	??其他城市基础设施配套费安排的支出	24,000.00		24,000.00
?21299	?其他城乡社区支出	670.35		670.35
??2129999	??其他城乡社区支出	670.35		670.35
221	住房保障支出	15.94	15.94
?22102	?住房改革支出	15.94	15.94
??2210201	??住房公积金	15.94	15.94

表九

重庆市城市建设档案馆政府采购预算明细表
重庆市城市建设档案馆政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）

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