导航

重庆市城市建设档案馆2022年单位预算情况说明

字体:

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市城市建设档案馆的具体职责为:一是负责全市建设工程档案有关管理办法、制度和规范标准的制定和落实;二是负责市属建设工程项目和市级以上(含市级)重点建设工程项目档案工作的业务指导、检查和档案专项验收;三是负责主城区范围内(不包括两江新区)建设工程档案接收、保管和利用;四是负责全市城建档案信息化建设和科研项目指导工作;五是负责188体育在线城建档案编研工作。

(二)单位构成

全馆内设7个科(室):即办公室、建筑工程科、档案管理科、行业管理科、信息科、声像编研科、接件科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数24976.76万元,其中:一般公共预算拨款976.76万元,政府性基金预算拨款 24000万元,无上年结转收入。收入预算较上年增加 23789.85万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少210.15万元,政府性基金预算财政拨款较上年增加 24000万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数24976.76万元,其中:社会保障和就业支出预算 52.61万元,卫生健康支出预算 19.7万元,城乡社区支出24888.52万元,住房保障支出预算15.94万元。支出预算较上年增加23789.85万元,,主要是基本支出预算减少73.5万元,项目支出预算增加23863.35万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入976.76万元,一般公共预算财政拨款支出976.76 万元,比上年减少210.15万元。其中:基本支出306.41万元,比上年减少73.5万元,主要原因是有两人退休,实有人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出670.35万元,比上年减少136.65万元,主要原因是压减了一般性事务的支出,主要用于档案安全保管保护、档案数字化建设等重点工作。

2022年政府性基金预算拨款收入24000万元,政府性基金预算拨款支出24000万元,比上年增加24000万元,其中:项目支出24000万元,比上年增加24000万元,主要原因是年初预算安排了24000万元的新馆库建设资金预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元,比上年减少10.9万元。其中:因公出国(境)费用 0万元与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费 2万元,比上年减少0.9万,主要原因是压缩了公务招待活动;公务用车运行维护费 10万元,比上年减少 10万元,主要原因是公务用车事项减少,缩减了相关支出;无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。?

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 670.35万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆 2辆,其中一般公务用车 2辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何红建? 联系方式: 63851232.

表一












重庆市城市建设档案馆财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入24,976.76一、本年支出24,976.76976.7624,000.00
一般公共预算资金976.76社会保障和就业支出52.6152.61

政府性基金预算资金24,000.00卫生健康支出19.7019.70

国有资本经营预算资金
城乡社区支出24,888.52888.5224,000.00


住房保障支出15.9415.94








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计24,976.76支出合计24,976.76976.7624,000.00
表二








重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计976.76306.41670.35
208社会保障和就业支出52.6152.61
?20805?行政事业单位养老支出52.6152.61
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2521.25
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出10.6210.62
??2080599??其他行政事业单位养老支出20.7420.74
210卫生健康支出19.7019.70
?21011?行政事业单位医疗19.7019.70
??2101102??事业单位医疗12.6212.62
??2101199??其他行政事业单位医疗支出7.087.08
212城乡社区支出888.52218.17670.35
?21201?城乡社区管理事务218.17218.17
??2120199??其他城乡社区管理事务支出218.17218.17
?21299?其他城乡社区支出670.35
670.35
??2129999??其他城乡社区支出670.35
670.35
221住房保障支出15.9415.94
?22102?住房改革支出15.9415.94
??2210201??住房公积金15.9415.94
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计306.41235.6670.75
301工资福利支出213.04213.04
?30101?基本工资128.48128.48
?30102?津贴补贴4.334.33
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费21.2521.25
?30109?职业年金缴费10.6210.62
?30110?职工基本医疗保险缴费12.6212.62
?30112?其他社会保障缴费2.392.39
?30113?住房公积金15.9415.94
?30114?医疗费4.484.48
?30199?其他工资福利支出12.9312.93
302商品和服务支出70.75
70.75
?30201?办公费5.00
5.00
?30202?印刷费3.00
3.00
?30203?咨询费0.50
0.50
?30204?手续费0.50
0.50
?30205?水费1.00
1.00
?30206?电费20.00
20.00
?30207?邮电费0.50
0.50
?30209?物业管理费5.00
5.00
?30211?差旅费5.00
5.00
?30213?维修(护)费5.50
5.50
?30214?租赁费1.30
1.30
?30215?会议费2.00
2.00
?30216?培训费1.93
1.93
?30217?公务接待费2.00
2.00
?30226?劳务费0.30
0.30
?30228?工会经费2.66
2.66
?30229?福利费3.85
3.85
?30231?公务用车运行维护费10.00
10.00
?30299?其他商品和服务支出0.71
0.71
303对个人和家庭的补助22.6322.63
?30307?医疗费补助2.602.60
?30399?其他对个人和家庭的补助20.0320.03
表四




重庆市城市建设档案馆一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
12.00
10.00
10.002.00
表五








重庆市城市建设档案馆政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计24,000.00
24,000.00
212城乡社区支出24,000.00
24,000.00
?21213?城市基础设施配套费安排的支出24,000.00
24,000.00
??2121399??其他城市基础设施配套费安排的支出24,000.00
24,000.00
表六






重庆市城市建设档案馆收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计24,976.76合计24,976.76
一般公共预算资金976.76社会保障和就业支出52.61
政府性基金预算资金24,000.00卫生健康支出19.70
国有资本经营预算资金
城乡社区支出24,888.52
财政专户管理资金
住房保障支出15.94
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市城市建设档案馆收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计24,976.76976.7624,000.00






208社会保障和就业支出52.6152.61







?20805?行政事业单位养老支出52.6152.61







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2521.25







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出10.6210.62







??2080599??其他行政事业单位养老支出20.7420.74







210卫生健康支出19.7019.70







?21011?行政事业单位医疗19.7019.70







??2101102??事业单位医疗12.6212.62







??2101199??其他行政事业单位医疗支出7.087.08







212城乡社区支出24,888.52888.5224,000.00






?21201?城乡社区管理事务218.17218.17







??2120199??其他城乡社区管理事务支出218.17218.17







?21213?城市基础设施配套费安排的支出24,000.00
24,000.00






??2121399??其他城市基础设施配套费安排的支出24,000.00
24,000.00






?21299?其他城乡社区支出670.35670.35







??2129999??其他城乡社区支出670.35670.35







221住房保障支出15.9415.94







?22102?住房改革支出15.9415.94







??2210201??住房公积金15.9415.94







表八








重庆市城市建设档案馆支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计24,976.76306.4124,670.35
208社会保障和就业支出52.6152.61
?20805?行政事业单位养老支出52.6152.61
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出21.2521.25
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出10.6210.62
??2080599??其他行政事业单位养老支出20.7420.74
210卫生健康支出19.7019.70
?21011?行政事业单位医疗19.7019.70
??2101102??事业单位医疗12.6212.62
??2101199??其他行政事业单位医疗支出7.087.08
212城乡社区支出24,888.52218.1724,670.35
?21201?城乡社区管理事务218.17218.17
??2120199??其他城乡社区管理事务支出218.17218.17
?21213?城市基础设施配套费安排的支出24,000.00
24,000.00
??2121399??其他城市基础设施配套费安排的支出24,000.00
24,000.00
?21299?其他城乡社区支出670.35
670.35
??2129999??其他城乡社区支出670.35
670.35
221住房保障支出15.9415.94
?22102?住房改革支出15.9415.94
??2210201??住房公积金15.9415.94
表九





















重庆市城市建设档案馆政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)


回到顶部