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重庆市东南医院2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:提供医疗服务,开展医学教学及科研工作,承担卫生应急医疗救援任务,开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务工作,开展其他社会公益性医疗卫生服务。

(二)单位构成

我院内设53个科室,其中临床科室23个,分别是心血管内科(老年科)、消化内科、神经内科、呼吸·肿瘤内科、肾病·内分泌内科(血液透析室)、普外·胸外科、骨科、神经外科、泌尿外科(男性科)、妇科、产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复医学科、皮肤科、健康体检科、石坪桥社区卫生服务中心、茶园社区卫生科;医技科室7个,分别为超声科、放射科、检验科、药剂科、病理科、介入导管室、消毒供应中心;职能科室23个,分别为:党委办公室、院办公室、医院运营管理办公室、组织人事科、纪检办公室、审计科、财务科、医疗科、质量控制办公室、病案统计与管理科、医院感管理科、护理部、医疗保险办公室、信息管理科、医学装备科、对外联络办公室、采购办公室、总务科、基建科、保卫科、营养科、预防保健科、门诊管理办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数33829.44万元,其中:一般公共预算财政拨款1357.44万元,事业收入32472万元。收入预算较上年增加2367.04万元,主要是预测业务量增长。

(二)支出预算:2022年年初预算数33829.44万元,其中:社会保障和就业支出1173.5万元,卫生健康支出530万元,城乡社区支出31605.94万元,住房保障支出520万元。支出预算较上年增加2367.04万元,主要是基本支出预算增加2367.04万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1357.44万元,一般公共预算财政拨款支出1357.44万元,比上年减少658.96万元,其中:基本支出1146.44万元,比上年增加217.04万元,主要原因是在编人员较2021年增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员公用经费等;项目支出211万元,比上年减少876万元,主要原因是临床支持系统项目支出减少422万元,2021年的二类疫苗服务经费454万元,是一次性项目,2022年因政策原因,不再拨付;主要用于购买医疗设备、医院维修改造和药品零加成补偿。

我院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我院无一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算100万元。一般公共预算拨款政府采购100万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购服务预算100万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款211万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,我院共有车辆8辆,其中一般公务用车3辆、应急用车5辆,2022年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李臻玺? ? ?联系方式: 15223433698??

表一












重庆市东南医院财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,357.44一、本年支出1,357.441,357.44

一般公共预算资金1,357.44社会保障和就业支出252.82252.82

政府性基金预算资金
卫生健康支出5.065.06

国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,029.401,029.40



住房保障支出70.1670.16








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,357.44支出合计1,357.441,357.44

表二








重庆市东南医院一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计1,357.441,146.44211.00
208社会保障和就业支出252.82252.82
?20805?行政事业单位养老支出252.82252.82
??2080502??事业单位离退休80.9880.98
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出93.5493.54
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出46.7746.77
??2080599??其他行政事业单位养老支出31.5231.52
210卫生健康支出5.065.06
?21011?行政事业单位医疗5.065.06
??2101102??事业单位医疗5.065.06
212城乡社区支出1,029.40818.40211.00
?21201?城乡社区管理事务818.40818.40
??2120199??其他城乡社区管理事务支出818.40818.40
?21299?其他城乡社区支出211.00
211.00
??2129999??其他城乡社区支出211.00
211.00
221住房保障支出70.1670.16
?22102?住房改革支出70.1670.16
??2210201??住房公积金70.1670.16
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市东南医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,146.44914.64231.80
301工资福利支出855.11855.11
?30101?基本工资543.19543.19
?30102?津贴补贴90.3490.34
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费93.5493.54
?30109?职业年金缴费46.7746.77
?30110?职工基本医疗保险缴费5.065.06
?30112?其他社会保障缴费6.056.05
?30113?住房公积金70.1670.16
302商品和服务支出231.80
231.80
?30209?物业管理费227.70
227.70
?30299?其他商品和服务支出4.10
4.10
303对个人和家庭的补助59.5359.53
?30301?离休费32.1132.11
?30399?其他对个人和家庭的补助27.4227.42
表四




重庆市东南医院一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






表五








重庆市东南医院政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六






重庆市东南医院收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计33,829.44合计33,829.44
一般公共预算资金1,357.44社会保障和就业支出1,173.50
政府性基金预算资金
卫生健康支出530.00
国有资本经营预算资金
城乡社区支出31,605.94
财政专户管理资金
住房保障支出520.00
事业收入资金32,472.00

上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市东南医院收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计33,829.441,357.44


32,472.00



208社会保障和就业支出1,173.50252.82


920.68



?20805?行政事业单位养老支出1,173.50252.82


920.68



??2080502??事业单位离退休80.9880.98







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出910.0093.54


816.46



??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出151.0046.77


104.23



??2080599??其他行政事业单位养老支出31.5231.52







210卫生健康支出530.005.06


524.94



?21011?行政事业单位医疗530.005.06


524.94



??2101102??事业单位医疗530.005.06


524.94



212城乡社区支出31,605.941,029.40


30,576.53



?21201?城乡社区管理事务31,394.94818.40


30,576.53



??2120199??其他城乡社区管理事务支出31,394.94818.40


30,576.53



?21299?其他城乡社区支出211.00211.00







??2129999??其他城乡社区支出211.00211.00







221住房保障支出520.0070.16


449.84



?22102?住房改革支出520.0070.16


449.84



??2210201??住房公积金520.0070.16


449.84



表八








重庆市东南医院支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计33,829.4433,618.44211.00
208社会保障和就业支出1,173.501,173.50
?20805?行政事业单位养老支出1,173.501,173.50
??2080502??事业单位离退休80.9880.98
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出910.00910.00
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出151.00151.00
??2080599??其他行政事业单位养老支出31.5231.52
210卫生健康支出530.00530.00
?21011?行政事业单位医疗530.00530.00
??2101102??事业单位医疗530.00530.00
212城乡社区支出31,605.9431,394.94211.00
?21201?城乡社区管理事务31,394.9431,394.94
??2120199??其他城乡社区管理事务支出31,394.9431,394.94
?21299?其他城乡社区支出211.00
211.00
??2129999??其他城乡社区支出211.00
211.00
221住房保障支出520.00520.00
?22102?住房改革支出520.00520.00
??2210201??住房公积金520.00520.00
表九





















重庆市东南医院政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)


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