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重庆市房地产交易事务中心2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市房地产交易事务中心主要职能职责：为全市房地产市场调控、交易监管提供政策咨询、技术服务和人才支撑。承担全市房地产交易市场统计分析，参与房地产有关政策研究。承担主城区商品房交易服务的具体事务性工作、以及与房地产登记工作的衔接。为房地产交易市场监管、房屋面积管理等提供服务。承办主管部门交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

2020年3月市编办的批复文件（渝编〔2020〕11号）设立重庆市房地产交易事务中心，为重庆市住房城乡建委管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。设立综合科、财务科、统计分析科、法制服务科、交易服务科、市场监管科、总工办共计8个内设科室；设立渝中、江北、九龙坡、沙坪坝、大渡口、巴南、南岸、渝北、北碚、两江10个分中心，共计18个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2712.02万元，其中：一般公共预算财政拨款 2712.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，无上年结转收入。收入预算较上年增加143.49万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加143.49万元，政府性基金预算财政拨款较上年增加0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2712.02万元，其中：教育支出0万元，社会保障和就业支出56.80万元，卫生健康支出32.15万元，城乡社区支出2594.68万元，住房保障支出28.40万元。支出预算较上年增加143.49万元，主要是基本支出预算减少11.55万元，项目支出预算增加155.04万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2712.02万元，一般公共预算财政拨款支出2712.02万元，比上年增加143.49万元。其中：基本支出512.09万元，比上年减少11.55万元，主要原因是：（1）2021年补发2020年机构改革前，部分划转人员的未休年休假经费支出41万元；（2）2022年增加统发工资及社保金等29.45万元，主要用于保障市房地产交易事务中心在职人员工资福利及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2199.93万元，比上年增加155.04万元，主要原因是增加一般性项目经费155.04万元，主要用于存量房空置调查及利用情况调查工作。

2022年市房地产交易事务中心无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46万元，比上年减少28万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少6万元，主要原因由于疫情影响2022年暂未安排出国考察费用；公务接待费1万元，和上年持平；公务用车运行维护费12万元，比上年减少12万元，主要原因是2022年按实有车辆4辆，参照行政二挡单位公务用车运行费标准4万元/年.辆（汽油车），新能源车2万元/年.辆标准执行；公务用车购置33万元，比上年减少10万元，主要是因工作需要，需加强各区日常楼盘巡查、监管等事务性工作，计划购置轿车2辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）重庆市房地产交易事务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2022年市房地产交易事务中心一般公共预算拨款政府采购33万元，主要是用于政府采购货物。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2199.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，重庆市房地产交易事务中心共有车辆2辆，均属一般公务用车，2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆（1辆燃油轿车、1辆新能源轿车）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴英? ? ? ? ? ?联系方式：88395608

表一












重庆市房地产交易事务中心财政拨款收支总表






单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入2,712.02一、本年支出2,712.022,712.02

一般公共预算资金2,712.02社会保障和就业支出56.8056.80

政府性基金预算资金
卫生健康支出32.1532.15

国有资本经营预算资金
城乡社区支出2,594.682,594.68



住房保障支出28.4028.40








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计2,712.02支出合计2,712.022,712.02

表二








重庆市房地产交易事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表









单位：万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计2,712.02512.092,199.93
208社会保障和就业支出56.8056.80
?20805?行政事业单位养老支出56.8056.80
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出37.8737.87
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出18.9318.93
210卫生健康支出32.1532.15
?21011?行政事业单位医疗32.1532.15
??2101102??事业单位医疗23.6723.67
??2101199??其他行政事业单位医疗支出8.488.48
212城乡社区支出2,594.68394.742,199.93
?21201?城乡社区管理事务2,594.68394.742,199.93
??2120199??其他城乡社区管理事务支出2,594.68394.742,199.93
221住房保障支出28.4028.40
?22102?住房改革支出28.4028.40
??2210201??住房公积金28.4028.40
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市房地产交易事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位：万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计512.09380.47131.61
301工资福利支出380.47380.47
?30101?基本工资228.45228.45
?30102?津贴补贴8.208.20
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费37.8737.87
?30109?职业年金缴费18.9318.93
?30110?职工基本医疗保险缴费22.4822.48
?30112?其他社会保障缴费4.264.26
?30113?住房公积金28.4028.40
?30114?医疗费8.488.48
?30199?其他工资福利支出23.4023.40
302商品和服务支出131.61
131.61
?30216?培训费3.43
3.43
?30228?工会经费4.73
4.73
?30229?福利费6.85
6.85
?30299?其他商品和服务支出116.60
116.60
表四




重庆市房地产交易事务中心一般公共预算“三公”经费支出表





单位：万元
2022年预算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
46.00
45.0033.0012.001.00
表五








重庆市房地产交易事务中心政府性基金预算支出表









单位：万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六






重庆市房地产交易事务中心收支总表







单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计2,712.02合计2,712.02
一般公共预算资金2,712.02社会保障和就业支出56.80
政府性基金预算资金
卫生健康支出32.15
国有资本经营预算资金
城乡社区支出2,594.68
财政专户管理资金
住房保障支出28.40
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市房地产交易事务中心收入总表























单位：万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计2,712.022,712.02







208社会保障和就业支出56.8056.80







?20805?行政事业单位养老支出56.8056.80







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出37.8737.87







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出18.9318.93







210卫生健康支出32.1532.15







?21011?行政事业单位医疗32.1532.15







??2101102??事业单位医疗23.6723.67







??2101199??其他行政事业单位医疗支出8.488.48







212城乡社区支出2,594.682,594.68







?21201?城乡社区管理事务2,594.682,594.68







??2120199??其他城乡社区管理事务支出2,594.682,594.68







221住房保障支出28.4028.40







?22102?住房改革支出28.4028.40







??2210201??住房公积金28.4028.40







表八








重庆市房地产交易事务中心支出总表









单位：万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计2,712.02512.092,199.93
208社会保障和就业支出56.8056.80
?20805?行政事业单位养老支出56.8056.80
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出37.8737.87
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出18.9318.93
210卫生健康支出32.1532.15
?21011?行政事业单位医疗32.1532.15
??2101102??事业单位医疗23.6723.67
??2101199??其他行政事业单位医疗支出8.488.48
212城乡社区支出2,594.68394.742,199.93
?21201?城乡社区管理事务2,594.68394.742,199.93
??2120199??其他城乡社区管理事务支出2,594.68394.742,199.93
221住房保障支出28.4028.40
?22102?住房改革支出28.4028.40
??2210201??住房公积金28.4028.40
表九





















重庆市房地产交易事务中心政府采购预算明细表























单位：万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计33.0033.00







A货物33.0033.00








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