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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2022-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2022-02-25

重庆市城乡房屋建设服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市城乡房屋建设服务中心职能职责主要有4个方面:一是承担城镇住房建设的相关服务性工作;二是承担农村住房建设、农村危房改造的相关服务性工作;三是承担特色小城镇、各类历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村建设和村镇历史建筑、传统风貌建筑修复的相关服务性工作;四是完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成

根据市委编办批复“三定”方案,重庆市城乡房屋建设服务中心为重庆市住房城乡建委管理的公益一类事业单位,机构规格为正处级,按公益一类事业单位经费渠道予以财政保障。中心事业编制21名,设主任1名、副主任2名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1096.37万元,其中:一般公共预算财政拨款1096.37万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转收入。收入预算较上年增加1096.37万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1096.37万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1096.37万元,其中:城乡社区支出1096.37万元。支出预算较上年增加1096.37万元,主要是基本支出预算增加96.3万元,项目支出预算增加1000.07万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1096.37万元,一般公共预算财政拨款支出1096.37万元,比上年增加1096.37万元,其中:基本支出96.3万元,比上年增加96.3万元,主要原因是重庆市城乡房屋建设服务中心为2021年4月1日新成立单位,2021年无年初预算,主要用于人员经费及日常公用经费;项目支出1000.07万元,比上年增加1000.07万元,主要原因是重庆市城乡房屋建设服务中心为2021年4月1日新成立单位,2021年无年初预算,主要用于房地产开发建设行业及项目服务工作及农房、村落及小城镇建设服务工作。

2022年无政府性基金预算拨款收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算61万元,比上年增加61万元,其中:因公出国(境)费用3万元,比上年增加3万元,主要原因是重庆市城乡房屋建设服务中心为2021年4月1日新成立单位,2021年无年初预算;公务接待费3万元,比上年增加3 万元,主要原因是重庆市城乡房屋建设服务中心为2021年4月1日新成立单位,2021年无年初预算;公务用车运行维护费12万元,比上年增加12万元,主要原因是重庆市城乡房屋建设服务中心为2021年4月1日新成立单位,2021年无年初预算;公务用车购置43万元,比上年增加43万元,主要原因是重庆市城乡房屋建设服务中心为2021年4月1日新成立单位,2021年无年初预算,2022年计划购置一般公务用车2辆 。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2022年单位无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1000.07万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,重庆市城乡房屋建设服务中心无车辆,2022年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:涂艳红? ? ?联系方式:023-63671503? ?

表一












重庆市城乡房屋建设服务中心财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,096.37一、本年支出1,096.371,096.37

一般公共预算资金1,096.37城乡社区支出1,096.371,096.37

政府性基金预算资金





国有资本经营预算资金












二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,096.37支出合计1,096.371,096.37

表二








重庆市城乡房屋建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计1,096.3796.301,000.07
212城乡社区支出1,096.3796.301,000.07
?21201?城乡社区管理事务1,096.3796.301,000.07
??2120199??其他城乡社区管理事务支出1,096.3796.301,000.07
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市城乡房屋建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计96.3071.4524.85
301工资福利支出71.4571.45
?30101?基本工资43.3743.37
?30102?津贴补贴1.551.55
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费7.197.19
?30109?职业年金缴费3.593.59
?30110?职工基本医疗保险缴费4.274.27
?30112?其他社会保障缴费0.810.81
?30113?住房公积金5.395.39
?30114?医疗费1.601.60
?30199?其他工资福利支出3.683.68
302商品和服务支出24.85
24.85
?30201?办公费2.00
2.00
?30211?差旅费5.00
5.00
?30216?培训费0.65
0.65
?30228?工会经费0.90
0.90
?30229?福利费1.30
1.30
?30299?其他商品和服务支出15.00
15.00
表四




重庆市城乡房屋建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
61.003.0055.0043.0012.003.00
表五








重庆市城乡房屋建设服务中心政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六






重庆市城乡房屋建设服务中心收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计1,096.37合计1,096.37
一般公共预算资金1,096.37城乡社区支出1,096.37
政府性基金预算资金


国有资本经营预算资金


财政专户管理资金


事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市城乡房屋建设服务中心收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,096.371,096.37







212城乡社区支出1,096.371,096.37







?21201?城乡社区管理事务1,096.371,096.37







??2120199??其他城乡社区管理事务支出1,096.371,096.37







表八








重庆市城乡房屋建设服务中心支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,096.3796.301,000.07
212城乡社区支出1,096.3796.301,000.07
?21201?城乡社区管理事务1,096.3796.301,000.07
??2120199??其他城乡社区管理事务支出1,096.3796.301,000.07
表九





















重庆市城乡房屋建设服务中心政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)


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