重庆市住房和城乡建设委员会-预算公开

[ 索引号 ]	11500000MB19461215/2022-00034	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市住房城乡建委
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2022-02-25

重庆市公共租赁房管理局2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究起草公租房配套政策，研究公租房建设管理资金投融资措施，具体实施公租房专项规划、年度计划，组织实施公租房房源储备，投放使用计划、维修维护、资产管理，承担公租房项目监督管理，负责公租房保障对象申请审核工作监督检查和分配管理，统筹协调公租房社区社会事务及公共服务等工作，统筹全市公共租赁房信息化建设，指导区县公租房业务工作。

（二）单位构成

内设8个机构处室，分别是综合处、计划财务处、工程管理处、住房管理处、审配配租处、社区协调处、资产管理处、信息管理处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数20973.14万元，其中：一般公共预算拨款20973.14万元。收入较2021年总体减少1898.03万元，主要是基本支出拨款减少33.25万元、项目支出拨款减少1864.78万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数20973.14万元，其中：一般公共服务支出预算20973.14万元。支出预算较2021年总体减少1898.03万元，主要是基本支出预算支出减少33.25万元、项目支出预算支出减少1864.78万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20973.14万元，一般公共预算财政拨款支出20973.14万元，比2021年减少1898.03万元。其中：基本支出1103.23万元，比2021年减少33.25万元，主要原因是人员调动及离职致在编人员减少3名。项目支出19869.91万元，主要用于保障21个公租房小区资格审核、分配入住、住用监管、房屋及设施设备维修维护等工作有序开展，比2021年减少1864.78万元。

2022年本单位无政府性基金预算拨款收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，为公务用车运行维护费，比2021年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用减少4万元、公务接待费减少1万元、公务用车运行维护费减少1.5万元，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费300.78万元，比上年减少20.22万元，主要原因为人员调动及离职致在编人员减少3名。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额200万元，其中政府采购服务预算200万元；其中一般公共预算拨款政府采购200万元：政府采购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，设置二级项目绩效指标6个、一般性项目绩效指标2个，涉及一般公共预算当年财政拨款20973.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周寅莹? ? 联系方式： 63080272

表一

重庆市公共租赁房管理局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,973.14	一、本年支出	20,973.14	20,973.14
一般公共预算资金	20,973.14	社会保障和就业支出	140.29	140.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	51.69	51.69
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,246.84	1,246.84
		住房保障支出	19,534.32	19,534.32

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	20,973.14	支出合计	20,973.14	20,973.14

表二

重庆市公共租赁房管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市公共租赁房管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		20,973.14	1,103.23	19,869.91
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29
?20805	?行政事业单位养老支出	140.29	140.29
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	36.09	36.09
210	卫生健康支出	51.69	51.69
?21011	?行政事业单位医疗	51.69	51.69
??2101101	??行政单位医疗	41.25	41.25
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44
212	城乡社区支出	1,246.84	859.15	387.69
?21201	?城乡社区管理事务	1,246.84	859.15	387.69
??2120101	??行政运行	859.15	859.15
??2120102	??一般行政管理事务	387.69		387.69
221	住房保障支出	19,534.32	52.10	19,482.22
?22101	?保障性安居工程支出	19,482.22		19,482.22
??2210106	??公共租赁住房	19,482.22		19,482.22
?22102	?住房改革支出	52.10	52.10
??2210201	??住房公积金	52.10	52.10
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市公共租赁房管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市公共租赁房管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,103.23	802.45	300.78
301	工资福利支出	764.44	764.44
?30101	?基本工资	221.28	221.28
?30102	?津贴补贴	180.11	180.11
?30103	?奖金	32.79	32.79
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	69.47	69.47
?30109	?职业年金缴费	34.73	34.73
?30110	?职工基本医疗保险缴费	41.25	41.25
?30112	?其他社会保障缴费	3.47	3.47
?30113	?住房公积金	52.10	52.10
?30114	?医疗费	7.84	7.84
?30199	?其他工资福利支出	121.39	121.39
302	商品和服务支出	300.78		300.78
?30201	?办公费	72.52		72.52
?30205	?水费	3.30		3.30
?30206	?电费	4.50		4.50
?30207	?邮电费	33.28		33.28
?30209	?物业管理费	51.90		51.90
?30216	?培训费	3.32		3.32
?30228	?工会经费	63.68		63.68
?30229	?福利费	6.64		6.64
?30231	?公务用车运行维护费	12.00		12.00
?30239	?其他交通费用	48.96		48.96
?30299	?其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	38.01	38.01
?30307	?医疗费补助	2.60	2.60
?30399	?其他对个人和家庭的补助	35.41	35.41

表四
重庆市公共租赁房管理局一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.00		12.00		12.00

表五

重庆市公共租赁房管理局政府性基金预算支出表
重庆市公共租赁房管理局政府性基金预算支出表

				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市公共租赁房管理局收支总表
重庆市公共租赁房管理局收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,973.14	合计	20,973.14
一般公共预算资金	20,973.14	社会保障和就业支出	140.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	51.69
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,246.84
财政专户管理资金		住房保障支出	19,534.32
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七

重庆市公共租赁房管理局收入总表
重庆市公共租赁房管理局收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		20,973.14	20,973.14
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29
?20805	?行政事业单位养老支出	140.29	140.29
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	36.09	36.09
210	卫生健康支出	51.69	51.69
?21011	?行政事业单位医疗	51.69	51.69
??2101101	??行政单位医疗	41.25	41.25
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44
212	城乡社区支出	1,246.84	1,246.84
?21201	?城乡社区管理事务	1,246.84	1,246.84
??2120101	??行政运行	859.15	859.15
??2120102	??一般行政管理事务	387.69	387.69
221	住房保障支出	19,534.32	19,534.32
?22101	?保障性安居工程支出	19,482.22	19,482.22
??2210106	??公共租赁住房	19,482.22	19,482.22
?22102	?住房改革支出	52.10	52.10
??2210201	??住房公积金	52.10	52.10

表八

重庆市公共租赁房管理局支出总表
重庆市公共租赁房管理局支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,973.14	1,103.23	19,869.91
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29
?20805	?行政事业单位养老支出	140.29	140.29
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	36.09	36.09
210	卫生健康支出	51.69	51.69
?21011	?行政事业单位医疗	51.69	51.69
??2101101	??行政单位医疗	41.25	41.25
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44
212	城乡社区支出	1,246.84	859.15	387.69
?21201	?城乡社区管理事务	1,246.84	859.15	387.69
??2120101	??行政运行	859.15	859.15
??2120102	??一般行政管理事务	387.69		387.69
221	住房保障支出	19,534.32	52.10	19,482.22
?22101	?保障性安居工程支出	19,482.22		19,482.22
??2210106	??公共租赁住房	19,482.22		19,482.22
?22102	?住房改革支出	52.10	52.10
??2210201	??住房公积金	52.10	52.10

表九

重庆市公共租赁房管理局政府采购预算明细表
重庆市公共租赁房管理局政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		200.00	200.00
C	服务	200.00	200.00

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