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重庆市公共租赁房管理局2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

研究起草公租房配套政策,研究公租房建设管理资金投融资措施,具体实施公租房专项规划、年度计划,组织实施公租房房源储备,投放使用计划、维修维护、资产管理,承担公租房项目监督管理,负责公租房保障对象申请审核工作监督检查和分配管理,统筹协调公租房社区社会事务及公共服务等工作,统筹全市公共租赁房信息化建设,指导区县公租房业务工作。

(二)单位构成

内设8个机构处室,分别是综合处、计划财务处、工程管理处、住房管理处、审配配租处、社区协调处、资产管理处、信息管理处。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数20973.14万元,其中:一般公共预算拨款20973.14万元。收入较2021年总体减少1898.03万元,主要是基本支出拨款减少33.25万元、项目支出拨款减少1864.78万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数20973.14万元,其中:一般公共服务支出预算20973.14万元。支出预算较2021年总体减少1898.03万元,主要是基本支出预算支出减少33.25万元、项目支出预算支出减少1864.78万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20973.14万元,一般公共预算财政拨款支出20973.14万元,比2021年减少1898.03万元。其中:基本支出1103.23万元,比2021年减少33.25万元,主要原因是人员调动及离职致在编人员减少3名。项目支出19869.91万元,主要用于保障21个公租房小区资格审核、分配入住、住用监管、房屋及设施设备维修维护等工作有序开展,比2021年减少1864.78万元。

2022年本单位无政府性基金预算拨款收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元,为公务用车运行维护费,比2021年减少6.5万元。其中:因公出国(境)费用减少4万元、公务接待费减少1万元、公务用车运行维护费减少1.5万元,主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费300.78万元,比上年减少20.22万元,主要原因为人员调动及离职致在编人员减少3名。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额200万元,其中政府采购服务预算200万元;其中一般公共预算拨款政府采购200万元:政府采购服务预算200万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,设置二级项目绩效指标6个、一般性项目绩效指标2个,涉及一般公共预算当年财政拨款20973.14万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周寅莹? ? 联系方式: 63080272

表一












重庆市公共租赁房管理局财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入20,973.14一、本年支出20,973.1420,973.14

一般公共预算资金20,973.14社会保障和就业支出140.29140.29

政府性基金预算资金
卫生健康支出51.6951.69

国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,246.841,246.84



住房保障支出19,534.3219,534.32








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计20,973.14支出合计20,973.1420,973.14

表二








重庆市公共租赁房管理局一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计20,973.141,103.2319,869.91
208社会保障和就业支出140.29140.29
?20805?行政事业单位养老支出140.29140.29
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出69.4769.47
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出34.7334.73
??2080599??其他行政事业单位养老支出36.0936.09
210卫生健康支出51.6951.69
?21011?行政事业单位医疗51.6951.69
??2101101??行政单位医疗41.2541.25
??2101199??其他行政事业单位医疗支出10.4410.44
212城乡社区支出1,246.84859.15387.69
?21201?城乡社区管理事务1,246.84859.15387.69
??2120101??行政运行859.15859.15
??2120102??一般行政管理事务387.69
387.69
221住房保障支出19,534.3252.1019,482.22
?22101?保障性安居工程支出19,482.22
19,482.22
??2210106??公共租赁住房19,482.22
19,482.22
?22102?住房改革支出52.1052.10
??2210201??住房公积金52.1052.10
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市公共租赁房管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,103.23802.45300.78
301工资福利支出764.44764.44
?30101?基本工资221.28221.28
?30102?津贴补贴180.11180.11
?30103?奖金32.7932.79
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费69.4769.47
?30109?职业年金缴费34.7334.73
?30110?职工基本医疗保险缴费41.2541.25
?30112?其他社会保障缴费3.473.47
?30113?住房公积金52.1052.10
?30114?医疗费7.847.84
?30199?其他工资福利支出121.39121.39
302商品和服务支出300.78
300.78
?30201?办公费72.52
72.52
?30205?水费3.30
3.30
?30206?电费4.50
4.50
?30207?邮电费33.28
33.28
?30209?物业管理费51.90
51.90
?30216?培训费3.32
3.32
?30228?工会经费63.68
63.68
?30229?福利费6.64
6.64
?30231?公务用车运行维护费12.00
12.00
?30239?其他交通费用48.96
48.96
?30299?其他商品和服务支出0.68
0.68
303对个人和家庭的补助38.0138.01
?30307?医疗费补助2.602.60
?30399?其他对个人和家庭的补助35.4135.41
表四




重庆市公共租赁房管理局一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
12.00
12.00
12.00
表五








重庆市公共租赁房管理局政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六






重庆市公共租赁房管理局收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计20,973.14合计20,973.14
一般公共预算资金20,973.14社会保障和就业支出140.29
政府性基金预算资金
卫生健康支出51.69
国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,246.84
财政专户管理资金
住房保障支出19,534.32
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市公共租赁房管理局收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计20,973.1420,973.14







208社会保障和就业支出140.29140.29







?20805?行政事业单位养老支出140.29140.29







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出69.4769.47







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出34.7334.73







??2080599??其他行政事业单位养老支出36.0936.09







210卫生健康支出51.6951.69







?21011?行政事业单位医疗51.6951.69







??2101101??行政单位医疗41.2541.25







??2101199??其他行政事业单位医疗支出10.4410.44







212城乡社区支出1,246.841,246.84







?21201?城乡社区管理事务1,246.841,246.84







??2120101??行政运行859.15859.15







??2120102??一般行政管理事务387.69387.69







221住房保障支出19,534.3219,534.32







?22101?保障性安居工程支出19,482.2219,482.22







??2210106??公共租赁住房19,482.2219,482.22







?22102?住房改革支出52.1052.10







??2210201??住房公积金52.1052.10







表八








重庆市公共租赁房管理局支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计20,973.141,103.2319,869.91
208社会保障和就业支出140.29140.29
?20805?行政事业单位养老支出140.29140.29
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出69.4769.47
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出34.7334.73
??2080599??其他行政事业单位养老支出36.0936.09
210卫生健康支出51.6951.69
?21011?行政事业单位医疗51.6951.69
??2101101??行政单位医疗41.2541.25
??2101199??其他行政事业单位医疗支出10.4410.44
212城乡社区支出1,246.84859.15387.69
?21201?城乡社区管理事务1,246.84859.15387.69
??2120101??行政运行859.15859.15
??2120102??一般行政管理事务387.69
387.69
221住房保障支出19,534.3252.1019,482.22
?22101?保障性安居工程支出19,482.22
19,482.22
??2210106??公共租赁住房19,482.22
19,482.22
?22102?住房改革支出52.1052.10
??2210201??住房公积金52.1052.10
表九





















重庆市公共租赁房管理局政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计200.00200.00







C服务200.00200.00








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