重庆市住房和城乡建设委员会-预算公开

[ 索引号 ]	11500000MB19461215/2022-00037	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市住房城乡建委
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2022-02-25

重庆建筑工程职业学院2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

2.承担建筑工程学科高等专科学历教育以及相关科学研究、继续教育和专业培训等。

（二）单位构成

重庆建筑工程职业学院系重庆市住房和城乡建设委员会下属的副厅级全额拨款事业单位，是重庆市唯一一所公办建筑类高职院校，学院现设25个部门，分别是党政办公室（信访办公室）、党委组织部（党委统战部、人事处）、党委宣传部、纪检监察室、党委学生工作部、教务处、科研与发展规划处、招生就业处、财务处、保卫处、基建后勤处（采购中心）、智能建造学院、建设管理学院、智慧城市设计学院、交通与市政工程学院、基础教学部、马克思主义学院、经济管理与公共事务学院、智能制造与信息工程学院、实验实训中心、继续教育学院、信息化技术中心、图书馆、院工会、院团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数24071.08万元，其中：一般公共预算拨款15324.83万元，事业收入8267.21万元，其他收入479.03 万元。收入较2021年增加3399.33万元，主要是一般公共预算拨款增加4629.08万元，事业收入减少208.79万元，其他收入减少1020.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数24071.08万元，其中：教育支出预算21888.58万元，社会保障和就业支出预算1377.38万元，卫生健康支出预算395.96万元，住房保障支出预算409.16万元。支出预算较2021年增加3399.33万元，主要是基本支出预算增加1591.05万元，项目支出预算增加1808.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入15324.83万元，一般公共预算财政拨款支出15324.83万元，比2021年增加4629.08万元。其中：基本支出4589.83万元，比2021年增加873.08万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、养老保险、职业年金提高了财政拨款标准；项目支出10735万元，比2021年增加3756万元，主要原因是招生规模扩大后，按学生人数计算的生均专项相应增加。项目支出主要用于学校教学设备购置、实训基地建设、教学资源库建设、图书馆建设、“双高”建设等重点工作。

重庆建筑工程职业学院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2000万元：政府采购货物预算2000万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购2000万元：政府采购货物预算2000万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10735万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、无执勤执法用车。2022年一般公共预算无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭科? ?联系方式：17502311217

表一

重庆建筑工程职业学院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,324.83	一、本年支出	15,324.83	15,324.83
一般公共预算资金	15,324.83	教育支出	13,989.86	13,989.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	707.96	707.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	277.05	277.05
		住房保障支出	349.96	349.96

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	15,324.83	支出合计	15,324.83	15,324.83

表二

重庆建筑工程职业学院一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆建筑工程职业学院一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		15,324.83	4,589.83	10,735.00
205	教育支出	13,989.86	3,254.86	10,735.00
?20503	?职业教育	13,989.86	3,254.86	10,735.00
??2050305	??高等职业教育	13,989.86	3,254.86	10,735.00
208	社会保障和就业支出	707.96	707.96
?20805	?行政事业单位养老支出	707.96	707.96
??2080502	??事业单位离退休	6.97	6.97
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.62	466.62
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	233.31	233.31
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	277.05	277.05
?21011	?行政事业单位医疗	277.05	277.05
??2101102	??事业单位医疗	277.05	277.05
221	住房保障支出	349.96	349.96
?22102	?住房改革支出	349.96	349.96
??2210201	??住房公积金	349.96	349.96
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆建筑工程职业学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆建筑工程职业学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,589.83	4,288.17	301.66
301	工资福利支出	4,284.10	4,284.10
?30101	?基本工资	1,424.65	1,424.65
?30102	?津贴补贴	54.60	54.60
?30107	?绩效工资	1,440.00	1,440.00
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	466.62	466.62
?30109	?职业年金缴费	233.31	233.31
?30110	?职工基本医疗保险缴费	277.05	277.05
?30112	?其他社会保障缴费	37.91	37.91
?30113	?住房公积金	349.96	349.96
302	商品和服务支出	301.66		301.66
?30201	?办公费	2.50		2.50
?30202	?印刷费	10.00		10.00
?30203	?咨询费	5.00		5.00
?30205	?水费	20.00		20.00
?30206	?电费	35.00		35.00
?30207	?邮电费	3.00		3.00
?30209	?物业管理费	117.00		117.00
?30211	?差旅费	4.00		4.00
?30213	?维修（护）费	20.00		20.00
?30218	?专用材料费	2.00		2.00
?30227	?委托业务费	67.00		67.00
?30239	?其他交通费用	3.00		3.00
?30299	?其他商品和服务支出	13.16		13.16
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07
?30301	?离休费	4.07	4.07

表四
重庆建筑工程职业学院一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五

重庆建筑工程职业学院政府性基金预算支出表
重庆建筑工程职业学院政府性基金预算支出表

				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆建筑工程职业学院收支总表
重庆建筑工程职业学院收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,071.08	合计	24,071.08
一般公共预算资金	15,324.83	教育支出	21,888.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,377.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	395.96
财政专户管理资金	8,191.77	住房保障支出	409.16
事业收入资金	75.44
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?	479.03

表七

重庆建筑工程职业学院收入总表
重庆建筑工程职业学院收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		24,071.08	15,324.83			8,191.77	75.44				479.03
205	教育支出	21,888.57	13,989.86			7,823.27	75.44
?20503	?职业教育	21,888.57	13,989.86			7,823.27	75.44
?2050305	?高等职业教育	21,888.57	13,989.86			7,823.27	75.44
208	社会保障和就业支出	1,377.38	707.96			190.40					479.03
?20805	?行政事业单位养老支出	1,377.38	707.96			190.40					479.03
?2080502	?事业单位离退休	486.00	6.97								479.03
?2080505	?机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.88	466.62			130.26
?2080506	?机关事业单位职业年金缴费支出	293.44	233.31			60.13
?2080599	?其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	395.96	277.05			118.91
?21011	?行政事业单位医疗	395.96	277.05			118.91
?2101102	?事业单位医疗	395.96	277.05			118.91
221	住房保障支出	409.16	349.96			59.20
?22102	?住房改革支出	409.16	349.96			59.20
?2210201	?住房公积金	409.16	349.96			59.20

表八

重庆建筑工程职业学院支出总表
重庆建筑工程职业学院支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,071.08	11,836.08	12,235.00
205	教育支出	21,888.57	9,653.57	12,235.00
?20503	?职业教育	21,888.57	9,653.57	12,235.00
??2050305	??高等职业教育	21,888.57	9,653.57	12,235.00
208	社会保障和就业支出	1,377.38	1,377.38
?20805	?行政事业单位养老支出	1,377.38	1,377.38
??2080502	??事业单位离退休	486.00	486.00
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.88	596.88
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	293.44	293.44
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06
210	卫生健康支出	395.96	395.96
?21011	?行政事业单位医疗	395.96	395.96
??2101102	??事业单位医疗	395.96	395.96
221	住房保障支出	409.16	409.16
?22102	?住房改革支出	409.16	409.16
??2210201	??住房公积金	409.16	409.16

表九

重庆建筑工程职业学院政府采购预算明细表
重庆建筑工程职业学院政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,000.00	2,000.00
A	货物	2,000.00	2,000.00

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