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重庆市城镇排水事务中心2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

中心主要承担与城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。

(二)单位构成

目前,中心根据业务板块,分设综合组、总工办、规划建设组、运行维护组、监测管理组。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1436.27万元,其中:一般公共预算财政拨款1436.27万元。收入预算较上年增加448.57万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加448.57万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1436.27万元,其中:社会保障和就业支出14.83万元,卫生健康支出8.75万元,城乡社区支出1405.27万元,住房保障支出7.41万元。支出预算较上年增加448.57万元,主要是基本支出预算增加38.57万元,项目支出预算增加410万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1436.27万元,一般公共预算财政拨款支出1436.27万元,比上年增加448.57万元,其中:基本支出141.27万元,比上年增加38.57万元,主要原因是在编人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费;项目支出1295万元,比上年增加410万元,主要原因是为了进一步开展全市排水设施规划建设技术性、事务性工作,开展中心城区排水管网污水收集率提升监管机制研究、试点推广和试点运行保障等工作支出增加。

2022年无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算42万元,比上年增加6万元,其中:无因公出国(境)费用;公务接待费5万元,与2021年预算相同;公务用车购置25万元,与2021年预算相同;公务用车运行维护费12万元,比上年增加6万元,主要原因是根据工作需要,中心公务用车数量增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)中心不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。中心政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元。一般公共预算拨款政府采购2万元,其中:政府采购货物预算2万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1295万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,中心共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:肖晗,联系方式:63670775

表一












重庆市城镇排水事务中心财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,436.27一、本年支出1,436.271,436.27

一般公共预算资金1,436.27社会保障和就业支出14.8314.83

政府性基金预算资金
卫生健康支出8.758.75

国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,405.271,405.27



住房保障支出7.417.41








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,436.27支出合计1,436.271,436.27

表二








重庆市城镇排水事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计1,436.27141.271,295.00
208社会保障和就业支出14.8314.83
?20805?行政事业单位养老支出14.8314.83
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出9.899.89
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出4.944.94
210卫生健康支出8.758.75
?21011?行政事业单位医疗8.758.75
??2101102??事业单位医疗5.875.87
??2101199??其他行政事业单位医疗支出2.882.88
212城乡社区支出1,405.27110.271,295.00
?21201?城乡社区管理事务1,405.27110.271,295.00
??2120199??其他城乡社区管理事务支出1,405.27110.271,295.00
221住房保障支出7.417.41
?22102?住房改革支出7.417.41
??2210201??住房公积金7.417.41
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市城镇排水事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计141.2797.7843.49
301工资福利支出97.7897.78
?30101?基本工资59.0059.00
?30102?津贴补贴2.792.79
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费9.899.89
?30109?职业年金缴费4.944.94
?30110?职工基本医疗保险缴费5.875.87
?30112?其他社会保障缴费1.111.11
?30113?住房公积金7.417.41
?30114?医疗费2.882.88
?30199?其他工资福利支出3.883.88
302商品和服务支出41.49
41.49
?30201?办公费3.00
3.00
?30209?物业管理费5.00
5.00
?30216?培训费0.89
0.89
?30227?委托业务费0.15
0.15
?30228?工会经费26.24
26.24
?30229?福利费1.77
1.77
?30299?其他商品和服务支出4.45
4.45
310资本性支出2.00
2.00
?31002?办公设备购置2.00
2.00
表四




重庆市城镇排水事务中心一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
42.00
37.0025.0012.005.00
表五








重庆市城镇排水事务中心政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六






重庆市城镇排水事务中心收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计1,436.27合计1,436.27
一般公共预算资金1,436.27社会保障和就业支出14.83
政府性基金预算资金
卫生健康支出8.75
国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,405.27
财政专户管理资金
住房保障支出7.41
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市城镇排水事务中心收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,436.271,436.27







208社会保障和就业支出14.8314.83







?20805?行政事业单位养老支出14.8314.83







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出9.899.89







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出4.944.94







210卫生健康支出8.758.75







?21011?行政事业单位医疗8.758.75







??2101102??事业单位医疗5.875.87







??2101199??其他行政事业单位医疗支出2.882.88







212城乡社区支出1,405.271,405.27







?21201?城乡社区管理事务1,405.271,405.27







??2120199??其他城乡社区管理事务支出1,405.271,405.27







221住房保障支出7.417.41







?22102?住房改革支出7.417.41







??2210201??住房公积金7.417.41







表八








重庆市城镇排水事务中心支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,436.27141.271,295.00
208社会保障和就业支出14.8314.83
?20805?行政事业单位养老支出14.8314.83
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出9.899.89
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出4.944.94
210卫生健康支出8.758.75
?21011?行政事业单位医疗8.758.75
??2101102??事业单位医疗5.875.87
??2101199??其他行政事业单位医疗支出2.882.88
212城乡社区支出1,405.27110.271,295.00
?21201?城乡社区管理事务1,405.27110.271,295.00
??2120199??其他城乡社区管理事务支出1,405.27110.271,295.00
221住房保障支出7.417.41
?22102?住房改革支出7.417.41
??2210201??住房公积金7.417.41
表九





















重庆市城镇排水事务中心政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计2.002.00







A货物2.002.00








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