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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00690 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市东南医院2020年度部门决算情况说明



一、部门基本情况

我院建于1953年,由中国人民解放军基础工程兵四师师医院集体转业落户九龙坡,于2013年12月整体搬迁至南岸茶园。是重庆市住房和城乡建设委员会直属的、市财政差额拨款的事业单位,是集医疗、教学、科研、预防、保健、社区卫生服务为一体的市级综合性医院,国家“二级甲等医院”、“国家爱婴医院”,重庆市文明单位。2016年6月,我院被重庆市卫生计生委纳入三级综合医院进行管理。

(一)职能职责。

1.提供医疗服务。主要包括在资质范围内提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务。

2.开展医学教学、培训及科研工作。包括承担医学生临床教学与实习、基层医疗机构医务人员进修培训和人才培养等任务;开展继续医学教育;承担有关科研项目研究。

3.承担卫生应急医疗救援任务。主要包括承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援及配合防控工作。

4.开展预防保健与健康教育工作。主要包括负责责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作;提供重点人群保健、健康管理服务;承担死因监测任务;开展多种形式的健康教育与健康促进。

5.开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括对特殊人群实施医疗救助等服务。

(二)机构设置。

医院设临床科室26个、医技科室6个、职能科室21个。截至2020年12月,医院在岗职工752人(其中在编员工256人)。

(三)单位构成。

我院纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计34,178.48万元,其中本年收入合计32481.14万元,使用非财政拨款结余1697.33万元;支出总计34,178.48万元。收支较上年决算数增加4,333.62万元, 增长14.5%,主要原因是业务量增加、支出同比增加。

2.收入情况。2020年度收入合计32,481.14万元,较上年决算数增加3,150.50万元,增长10.7%,主要原因是医疗业务量在后半年有所增长。其中:财政拨款收入3,177.02万元,占9.8%;事业收入29,304.12万元,占90.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计34,178.48万元,较上年决算数增加5,814.29万元,增长20.5%,主要原因是业务量增加,支出同比增加。其中:基本支出 30,800.12万元,占90.1%;项目支出3,378.36万元,占9.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,177.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加587.51万 元,增长22.7%。主要原因是由于人员变动,基本支出增加122万元;由于疫情原因,增加疫情防控专项资金465万元,PCR实验室建设资金85万元;增加美丽医院建设100万元,临床支持系统减少37.51万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,177.02万元,较上年决算数增加587.51万元,增长22.7%。主要原因是新增疫情防控资金和业务量上升事业收入增加。较年初预算数 增加303.26万元,增长10.6%。主要原因是新增疫情防控资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,177.02万元,较上年决算数增加587.51万元,增长22.7%。主要原因是疫情原因,新增疫情防控支出和业务量上升而支出增加。较年初预算数 增加303.26万 元,增长10.6%。主要原因是新增业务支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

(1)社会保障与就业支出311.02万元,占9.8%,较年初预算数增加41.41万 元,增长15.4%,主要原因是社会保障基数变动,人员经费随之变动。

(2)卫生健康支出138.84万元,占4.4%,较年初预算数增加85.00万 元,增长157.9%,主要原因是本年度新增PCR实验室建设资金。

(3)城乡社区支出2,665.16万元,占83.9%,较年初预算数增加176.85万 元,增长7.1%,主要原因是疫情防控资金增加。

(4)住房保障支出62.00万元,占2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是在编人员变动。?

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出994.17万元。其中:人员经费988.25万元,较上年决算数增加126.63万 元,增长14.7%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括在编员工基本工资、津补贴、社保等。公用经费5.92万元,较上年决算数减少3.97万元,下降40.1%,主要原因是离休人员变动。公用经费用途主要包括离休人员公用经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款的公益二类单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额957.05万元,其中:政府采购货物支出957.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额957.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 957.05万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购高清电子肠胃镜系统一套、进口彩色多普勒超声诊断仪一台,16排CT一台。

五、预算绩效管理情况说明


绩效自评结果

二级项目自评表

项目名称

整体迁建工程

项目编码

1920A403【0287】19009145

自评总分

(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

李臻玺

联系电话

62905132

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分
(分)

年度总金额

800

800

800

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

偿还本金800万

偿还本金800万

偿还本金800万

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


本金偿还支付进度

百分比

[,]

100

100

100

100

100

100

核心指标

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62905132

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