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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00694 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市公共租赁房管理局2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

研究起草公共租赁房配套政策,研究公共租赁房建设管理资金投融资措施,具体实施公共租赁房专项规划、年度计划,组织实施公共租赁房房源储备、投放使用计划、资产管理,承担公共租赁房项目监督管理,负责公共租赁房保障对象申请审核工作监督检查和分配管理,统筹协调公共租赁房社区社会事务及公共服务工作,指导区县公共租赁房业务工作。

(二)机构设置

内设8个机构处室,分别是综合处、计划财务处、工程管理处、住房管理处、审配配租处、社区协调处、资产管理处、信息管理处。

(三)单位构成

参公管理的二级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计57,258.92万元,支出总计57,258.92万元。收支较上年决算数增加40,312.51万元、 增长237.9%,主要原因是公租房管理项目及保障对象增加。

2.收入情况。2020年度收入合计57,239.75万元,较上年决算数增加40,353.63万元,增长239%,主要原因是公租房管理项目及保障对象增加。其中:财政拨款收入57,239.75万元,占100%。此外年初结转和结余19.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计57,212.80万元,较上年决算数增加40,344.99万元,增长239.2%,主要原因是公租房管理项目增加。其中:基本支出 1,157.18万元,占2%;项目支出56,055.62万元,占98%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余46.12万元,较上年决算数减少32.48万元,下降41.3%,主要原因是加大结转和结余资金支付力度,消化以前年度结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计57,254.23万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加40,314.51万元,增长238%。主要原因是公租房管理项目及保障对象增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入57,239.75万元,较上年决算数增加40,445.63万元,增长240.8%。主要原因是公租房管理项目及保障对象增加。较年初预算数增加36,868.58万元,增长181%。主要原因是为盘活存量资产,拓宽公租房资金筹集渠道,促进保障性住房的可持续发展,当年一次性增加了财政收入45亿元,需按年支付学府悦园整体租赁资金3.9亿元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出57,212.80万元,较上年决算数增加40,411.42万元,增长240.5%。主要原因是公租房管理项目增加。较年初预算数增加36,841.63万元,增长180.9%。主要原因是为盘活存量资产,拓宽公租房资金筹集渠道,促进保障性住房的可持续发展,当年一次性增加了财政收入45亿元,需按年支付学府悦园整体租赁资金3.9亿元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.43万元,较上年决算数减少4.91万元,下降10.6%,主要原因是加大结转和结余资金支付力度,消化以前年度结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出109.47万元,占0.2%,较年初预算数增加9.83万元,增长9.9%,主要原因是人员增减变动造成。

(2)卫生健康支出53.66万元,占0.1%,较年初预算数增加7.02万元,增长15.1%,主要原因是人员增减变动造成。

(3)城乡社区支出1,265.96万元,占2.2%,较年初预算数增加72.56万元,增长6.1%,主要原因是人员增减变动造成。

(4)住房保障支出55,783.71万元,占97.5%,较年初预算数增加36,752.22万元,增长193.1%,主要原因是为盘活存量资产,拓宽公租房资金筹集渠道,促进保障性住房的可持续发展,当年一次性增加了财政收入45亿元,需按年支付学府悦园整体租赁资金3.9亿元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,157.18万元。其中:人员经费965.43万元,较上年决算数增加88.58万元,增长10.1%,主要原因是人员增减变动造成。人员经费用途为工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费、奖金。公用经费191.75万元,较上年决算数减少75.30万元,下降28.2%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少92.00万元,下降100%,本年支出0.00万元,较上年决算数减少64.43万元,下降100%,主要原因2019年年中追加项目经费,2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.41万元,较年初预算数减少9.96万元,下降42.6%,主要原因是坚持厉行节约,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.01万元,下降27.2%,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.37万元,下降100%,较上年支出数减少8.03万元,下降100%,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费12.69万元,主要用于市内因公出行、机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.31万元,下降15.4%,主要原因是进一步加强公务用车管理,公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.38万元,增长23.1%,主要原因是公租房管理项目增加和疫情防控工作需要,深入基层检查指导工作次数增多。

公务接待费0.72万元,接待国内其他省市住房保障单位到我单位考察调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少3.28万元,下降82%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.65万元,增长928.6%,主要原因是为贯彻落实成渝双城经济圈发展规划,四川省、成都市来渝交流次数增多。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次72人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费99.38元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.23万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出191.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少75.30万元,下降28.2%,主要原因厉行节约,压减一般性支出。

本年度会议费支出5.33万元,较上年决算数减少11.34万元,下降68%,本年度培训费支出 3.32万元,较上年决算数减少15.43万元,下降82.3%,主要原因为做好疫情防控,减少现场开会和培训的次数。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。我局无单价50万元(含)以上通用设备0台(套)及单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额333.92万元,其中:政府采购货物支出49.50万元、政府采购服务支出284.42万元。授予中小企业合同金额333.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 333.92万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购申请自助服务一体机、公租房信息化项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金17422.56万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了本部门各项工作有序开展及目标任务实现。

(二)绩效自评结果

审核配租项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,无未达标情况。项目全年预算数为627.58万元,执行数为602.33万元,完成预算的95.98%。主要产出和效果:保障公租房准入资格审查、公开摇号分配、摇号结果纸质媒体公示、配租及入住通知书发放、申请政策及防骗宣传、申请自助服务设备配置等审核配租相关工作。

年初设定的绩效指标共3条:一是全年摇号配租4次;二是民生实事分配套数≥2万套;三是分配惠及人数≥5万人,截至年末,全年摇号配租4次、民生实事分配3.29万套房屋、分配惠及6.58万人,完成年初绩效指标值。

????1.绩效自评表


2.绩效自评报告或案例

本部门未采取委托第三方形式开展绩效自评

(三)重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:63080272。

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