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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00703 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市住房和城乡建设工程造价总站2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市住房和城乡建设工程造价总站(以下简称“市造价总站”)是重庆市住房和城乡建设委员会直属公益一类全额拨款事业单位,主要职能职责如下:编制与发布建设工程计价依据;发布建设工程造价信息;监督建设工程计价活动;监督建设工程造价咨询企业和工程造价人员的执业活动;调解建设工程造价纠纷;其他建设工程造价管理工作。

(二)机构设置

市造价总站内设五个科室,分别是办公室、政策研究科、造价管理科、信息管理科、市场管理科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位是纳入市住房城乡建委2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,551.17万元,支出总计1,551.17万元,收支较上年决算数减少485.64万元、下降23.8%,主要原因是项目经费预算减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,070.40万元,较上年决算数减少248.20万元,下降18.8%,主要原因是项目经费预算减少。其中:财政拨款收入1,070.40万元,占100%。此外,年初结转和结余480.77万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,184.50万元,较上年决算数减少309.43万元,下降20.7%,主要原因是建立和完善计价依据体系等5个项目资金预算减少。其中:基本支出421.40万元,占35.6%;项目支出763.10万元,占64.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余366.67万元,较上年决算数减少114.10万元,下降23.7%,主要原因是使用工程造价信息编辑部人员经费结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,551.17万,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少423.53万元,下降21.4%,主要原因是2020年项目经费预算减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入978.40万元,较上年决算数减少340.20万元,下降25.8%。主要原因是建立和完善计价依据体系等5个项目收入预算减少。较年初预算数减少50.92万元,下降4.9%。主要原因是年中压缩建立和完善计价依据体系等5个项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余480.77万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,092.50万元,较上年决算数减少401.43万元,下降26.9%。主要原因是建立和完善计价依据体系等5个项目预算减少。较年初预算数增加63.18万元,增长6.1%。主要原因是年中追加计价定额出版发行费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余366.67万元,较上年决算数减少114.10万元,下降23.7%,主要原因是使用工程造价信息编辑部人员经费结转资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出86.76万元,占7.9%,较年初预算数增加5.10万元,增长6.2%,主要原因是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(2)卫生健康支出30.98万元,占2.8%,较年初预算数无增长。

(3)城乡社区支出945.66万元,占86.6%,较年初预算数增加46.07万元,增长5.1%,主要原因是年中追加计价定额出版发行费。

(4)住房保障支出29.09万元,占2.7%,较年初预算数增加12.00万元,增长70.2%,主要原因是人员增加,住房公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出421.40万元。其中:人员经费410.09万元,较上年决算数增加39.21万元,增长10.6%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、国家规定津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、工伤保险、住房公积金等工资福利支出。公用经费11.31万元,较上年决算数增加0.57万元,增长5.3%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费等办公运维费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入92.00万元,较上年决算数增加92.00万元,增长100%,主要原因是年中追加计价定额出版发行费。本年支出92.00万元,较上年决算数增加92.00万元,增长100%,主要原因是使用年中追加计价定额出版发行费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.12万元,较年初预算数减少29.88万元,下降67.9%,主要原因是2020年未有因公出国费用且减少了公务活动。较上年支出数减少5.41万元,下降27.7%,主要原因是受疫情影响减少公务活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少8.00万元,下降100%,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数减少4.06万元,下降100%,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.06万元,主要用于公务车保险交纳、车辆维修、保养费及车辆停车费用。费用支出较年初预算数减少15.94万元,下降53.1%,主要原因是受疫情影响,单位减少了外出活动。较上年支出数减少0.96万元,下降6.4%,主要原因是燃油费、维修费减少。

公务接待费0.06万元,主要用于外省造价机构来渝调研。费用支出较年初预算数减少5.94万元,下降99%,主要原因是受疫情影响减少公务接待。较上年支出数减少0.40万元,下降87%,主要原因是2020年公务接待费用减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费58.30元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.82万元,较上年决算数增加1.77万元,增长35.4%,主要原因是2020年度召开区县清欠维稳会议,会议费增加。本年度培训费支出3.38万元,较上年决算数减少1.15万元,下降25.4%,主要原因是受疫情影响,培训次数减少,培训方式变化,费用减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9.64万元,其中:政府采购货物支出9.64万元。主要用于采购正版办公软件一批。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金557万元,从评价情况来看,单位5个项目预算执行率达100%,执行情况较好,完成2020年工作目标计划。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目自评表

项目名称

收集测算发布工程造价信息

项目编码

1920A403【0284】19001625

自评总分

(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

李丽

联系电话

63672037

项目资金

(万元)


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分
(分)

年度总金额

69

58.65

58.65

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以电子版方式免费向社会发布《重庆工程造价信息》、《建设工程造价管理文件汇编》、《重庆市建设工程人材机信息价汇总表》。


以电子版方式免费向社会发布《重庆工程造价信息》、《建设工程造价管理文件汇编》、《重庆市建设工程人材机信息价汇总表》。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


期刊期数

=

12

12

12

100

100

100

核心指标

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63672037

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