导航

重庆市东南医院2021年部门预算情况说明

字体:

一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:提供医疗服务,开展医学教学及科研工作,承担卫生应急医疗救援任务,开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务工作,开展其他社会公益性医疗卫生服务。

(二)单位构成

我院内设59个科室,分别是心血管内科、消化内科、呼吸·肿瘤内科、肾病·内分泌内科、普外·胸外科、创伤科、骨科、神经外科、泌尿外科、重症监护室、急救科、妇科、产科、康复科、中医科、发热门诊、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、预防保健科、社区卫生科、健康体检科、门诊部、看守所社区、中心门诊、全科医学科、公卫科、神经内科、功能科、检验科、病理科、放射科、麻醉科·手术室、介入导管室、药剂科、药房、供应室、党委办公室、医院办公室、医院发展改革办公室、人力资源科、财务科、医疗保险管理办公室、纪检监察室、医教科、护理部、质量控制办公室、采购办公室、医学装备科、信息科、总务科、基建科、临床药学科、对外联络办公室、医院感染管理科、保卫科、营养科、石坪桥中心办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数31462.4万元,其中:一般公共预算拨款2016.4万元,事业收入29446万元。收入较2020年增加718.64万元,主要是预测事业收入呈比例增长。

(二)支出预算:2021年年初预算数31462.4万元,其中:社会保障和就业支出1250.15万元,卫生健康支出629.17万元,城乡社区支出29053.08万元,住房保障支出530万元。支出预算较2020年增加718.64万元,主要是基本支出预算增加718.64万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2016.4万元,一般公共预算财政拨款支出2016.4万元,比2020年减少857.36万元。其中:基本支出929.4万元,比2020年减少23.36万元,主要原因是在编人员较去年减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员公用经费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1087万元,比2020年减少834万元,主要原因是本年减少我院整体迁建工程拨款800万元,政府采购在2020年项目支出整体追减15%的基础上零增长。本年项目支出主要用于临床支出设备的采购、药品零加成补助和支持二类疫苗接种服务等重点工作。

我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我院无一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我院政府采购预算总额622万元:政府采购货物预算622万元;其中一般公共预算拨款政府采购622万元:政府采购货物预算622万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1087万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我院共有车辆8辆,其中一般公务用3车辆、应急用车5辆。2021年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李臻玺? 联系方式:023-62905132

财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入2,016.40???? 一、本年支出2,016.402,016.40
0.00
一般公共预算拨款2,016.40社会保障和就业支出238.83238.83
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出54.1254.12
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出1,656.731,656.73
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出66.7266.72
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计2,016.40本年支支出合计2,016.402,016.400.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计2,016.40929.401,087.00
208社会保障和就业支出238.83238.83
? 20805? 行政事业单位养老支出238.83238.83
??? 2080502??? 事业单位离退休80.9980.99
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出88.9688.96
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出44.4844.48
??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出24.4024.40
210卫生健康支出54.1254.12
? 21011? 行政事业单位医疗54.1254.12
??? 2101102??? 事业单位医疗54.1254.12
212城乡社区支出1,656.73569.731,087.00
? 21201? 城乡社区管理事务569.73569.73
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出569.73569.73
? 21299? 其他城乡社区支出1,087.00
1,087.00
??? 2129999??? 其他城乡社区支出1,087.00
1,087.00
221住房保障支出66.7266.72
? 22102? 住房改革支出66.7266.72
??? 2210201??? 住房公积金66.7266.72


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计929.40923.485.92
301工资福利支出773.61773.61
? 30101? 基本工资532.56532.56
? 30102? 津贴补贴23.4323.43
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费88.9688.96
? 30109? 职业年金缴费44.4844.48
? 30110? 职工基本医疗保险缴费9.129.12
? 30112? 其他社会保障缴费8.348.34
? 30113? 住房公积金66.7266.72
302商品和服务支出5.92
5.92
? 30299? 其他商品和服务支出5.92
5.92
303对个人和家庭的补助149.87149.87
? 30301? 离休费80.9980.99
? 30305? 生活补助5.405.40
? 30307? 医疗费补助45.0045.00
? 30399? 其他对个人和家庭的补助18.4818.48


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费







政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入31,462.40???? 一、本年支出31,462.40
一般公共预算拨款2,016.40社会保障和就业支出1,250.15
政府性基金预算拨款
卫生健康支出629.17
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出29,053.08
事业预算收入29,446.00住房保障支出530.00
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计31,462.40本年支出合计31,462.40
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计31,462.40支出总计31,462.40


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
31,462.40
2,016.40

29,446.00



208社会保障和就业支出1,250.15
238.83

1,011.32



? 20805? 行政事业单位养老支出1,250.15
238.83

1,011.32



??? 2080502??? 事业单位离退休80.99
80.99






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出970.41
88.96

881.45



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出174.35
44.48

129.87



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出24.40
24.40






210卫生健康支出629.17
54.12

575.05



? 21011? 行政事业单位医疗629.17
54.12

575.05



??? 2101102??? 事业单位医疗629.17
54.12

575.05



212城乡社区支出29,053.08
1,656.73

27,396.35



? 21201? 城乡社区管理事务27,966.08
569.73

27,396.35



??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出27,966.08
569.73

27,396.35



? 21299? 其他城乡社区支出1,087.00
1,087.00






??? 2129999??? 其他城乡社区支出1,087.00
1,087.00






221住房保障支出530.00
66.72

463.28



? 22102? 住房改革支出530.00
66.72

463.28



??? 2210201??? 住房公积金530.00
66.72

463.28




部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计31,462.4030,375.401,087.00


208社会保障和就业支出1,250.151,250.15



? 20805? 行政事业单位养老支出1,250.151,250.15



??? 2080502??? 事业单位离退休80.9980.99



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出970.41970.41



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出174.35174.35



??? 2080599??? 其他行政事业单位养老休支出24.4024.40



210卫生健康支出629.17629.17



? 21011? 行政事业单位医疗629.17629.17



??? 2101102??? 事业单位医疗629.17629.17



212城乡社区支出29,053.0827,966.081,087.00


? 21201? 城乡社区管理事务27,966.0827,966.08



??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出27,966.0827,966.08



? 21299? 其他城乡社区支出1,087.00
1,087.00


??? 2129999??? 其他城乡社区支出1,087.00
1,087.00


221住房保障支出530.00530.00



? 22102? 住房改革支出530.00530.00



??? 2210201??? 住房公积金530.00530.00




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:622.000.00622.000.00





货物类622.000.00622.000.00






回到顶部