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重庆市城镇排水事务中心2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

中心主要承担与城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。

(二)单位构成

中心目前处于试运行期间,根据业务板块,分设综合组、运维监测组、科教法规组、规划建设组。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数987.70万元,其中:一般公共预算拨款987.70万元。由于我单位为2019年7月市编办批准、2020年3月实际试运行的市住房和城乡建设委员会委属公益一类事业单位,因此2021年预算数为全部新增,无上年同期比较。

(二)支出预算:2021年年初预算数987.70万元,其中:社会保障和就业支出预算9.69万元,卫生健康支出预算6.24万元,城乡社区支出966.93万元,住房保障支出预算4.84万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入987.70万元,一般公共预算财政拨款支出987.70万元,中心为2019年7月新成立事业单位,2019年下半年,因人员未到位、办公地点未确定,故未编制2020年市级单位预算,无上年同期比较。

2021年无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36万元。其中:公务接待费5万元;公务用车运行维护费6万元;公务用车购置费25万元。主要原因是中心为2019年7月新成立事业单位,2019年下半年,因人员未到位、办公地点未确定,故未编制2020年市级单位年初预算,目前,中心筹建工作正有序推进,2021年预计发生公务接待费5万元,购置1辆公务用车后预计产生公务用车运行维护费6万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。中心政府采购预算总额25万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购25万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款885万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,中心无车辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:赵欢? 联系方式:023-63670807


重庆市城镇排水事务中心财政拨款收支总表













单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入987.70???? 一、本年支出987.70987.70

一般公共预算拨款987.70社会保障和就业支出9.699.69

政府性基金预算拨款
卫生健康支出6.246.24

国有资本经营预算拨款
城乡社区支出966.93966.93

  二、上年结转
住房保障支出4.844.84

一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入




























二、结转下年










本年收入合计987.70本年支支出合计987.70987.70







重庆市城镇排水事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计987.70102.70885.00
208社会保障和就业支出9.699.69
? 20805??? 行政事业单位养老支出9.699.69
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.466.46
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出3.233.23
210卫生健康支出6.246.24
? 21011??? 行政事业单位医疗6.246.24
??? 2101102??? 事业单位医疗6.246.24
212城乡社区支出966.9381.93885.00
? 21201??? 城乡社区管理事务966.9381.93885.00
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出966.9381.93885.00
221住房保障支出4.844.84
? 22102??? 住房改革支出4.844.84
??? 2210201??? 住房公积金4.844.84
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



重庆市城镇排水事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计102.7067.1835.52
301工资福利支出67.1867.18
? 30101??? 基本工资38.0338.03
? 30102??? 津贴补贴2.322.32
? 30108??? 机关事业单位基本养老保险缴费6.466.46
? 30109??? 职业年金缴费3.233.23
? 30110??? 职工基本医疗保险缴费3.843.84
? 30112??? 其他社会保障缴费0.320.32
? 30113??? 住房公积金4.844.84
? 30114??? 医疗费2.402.40
? 30199??? 其他工资福利支出5.745.74
302商品和服务支出28.52
28.52
? 30201??? 办公费3.00
3.00
? 30216??? 培训费0.57
0.57
? 30228??? 工会经费16.81
16.81
? 30229??? 福利费1.14
1.14
? 30299??? 其他商品和服务支出7.00
7.00
310资本性支出7.00
7.00
? 31002??? 办公设备购置7.00
7.00






重庆市城镇排水事务中心一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
????? 36.00?????? 0.00????? 31.00????? 25.00?????? 6.00?????? 5.00


重庆市城镇排水事务中心政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



重庆市城镇排水事务中心部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入987.70???? 一、本年支出987.70
一般公共预算拨款987.70社会保障和就业支出9.69
政府性基金预算拨款
卫生健康支出6.24
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出966.93
事业预算收入
住房保障支出4.84
事业经营预算收入


其他预算收入






































本年收入合计987.70本年支出合计987.70
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计987.70支出总计987.70


重庆市城镇排水事务中心部门收入总表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入预算教育收费收预算入
合计
987.70
987.70






208社会保障和就业支出9.69
9.69






? 20805??? 行政事业单位养老支出9.69
9.69






??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.46
6.46






??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出3.23
3.23






210卫生健康支出6.24
6.24






? 21011??? 行政事业单位医疗6.24
6.24






??? 2101102??? 事业单位医疗6.24
6.24






212城乡社区支出966.93
966.93






? 21201??? 城乡社区管理事务966.93
966.93






??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出966.93
966.93






221住房保障支出4.84
4.84






? 22102??? 住房改革支出4.84
4.84






??? 2210201??? 住房公积金4.84
4.84







重庆市城镇排水事务中心部门支出总表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计987.70102.70885.00


208社会保障和就业支出9.699.69



? 20805??? 行政事业单位养老支出9.699.69



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.466.46



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出3.233.23



210卫生健康支出6.246.24



? 21011??? 行政事业单位医疗6.246.24



??? 2101102??? 事业单位医疗6.246.24



212城乡社区支出966.9381.93885.00


? 21201??? 城乡社区管理事务966.9381.93885.00


??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出966.9381.93885.00


221住房保障支出4.844.84



? 22102??? 住房改革支出4.844.84



??? 2210201??? 住房公积金4.844.84












重庆市城镇排水事务中心政府采购预算明细表










单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
??????????? 合计:25.000.0025.000.00



0.00
货物类25.000.0025.000.00



0.00


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