重庆市住房和城乡建设委员会（机关） 2021年部门预算情况说明

[索引号] 11500000MB19461215/2021-00132
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设（城乡管理）
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-02-26
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2021-02-26

【字体：大中小】

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草相关地方性法规、规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导区县（自治县）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全市房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责188体育在线、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全市公有房屋改革和管理。拟订住房公积金缴存、使用和管理的监督制度并组织实施。负责住房公积金的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道建设规划、专业规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发，协调城市轨道交通建设资金的筹集。

9.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。负责统筹协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作，拟订“两江四岸”建设管理办法及相关规范、标准并监督实施，统筹项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

10.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升工作。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导区县（自治县）城市排水与污水处理管理工作。指导乡镇污水处理管理工作。

12.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

13.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

14.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。组织编制工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建设工程消防设计审查验收政策。指导区县（自治县）建设工程消防设计审查验收工作。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导区县（自治县）住房城乡建设领域的执法工作。

18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

委机关内设25个处室（办公室、法制处、计划处、综合发展处、住房保障处、房地产开发建设处、房地产市场处、房屋征收处、物业监督管理处、建筑业管理处、质量安全处、设计与绿色建筑发展处、城市道路建设处、轨道交通建设处、城市提升统筹处、城市人居环境建设处、排水管理处、村镇建设处、科技与对外合作处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、离退休人员工作处）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数35769.18万元，其中：一般公共预算拨款32769.18万元，政府性基金预算拨款3000万元。收入较2020年减少159410.71万元，主要是一般公共预算财政拨款减少101579.71万元，政府性基金预算拨款减少57831万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数35769.18万元，其中：城乡社区支出预算34849.47万元，社会保障和就业支出预算569.8万元，卫生健康支出预算177万元，住房保障支出预算172.91万元。支出预算较2020年减少159410.71万元，主要是是基本支出预算增加138.71万元，项目支出预算减少159272万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入32769.18万元，一般公共预算财政拨款支出32769.18万元，比2020年增加27124.29万元。其中：基本支出3845.6万元，比2020年增加138.71万元，主要原因是2021年度人员增加4人，同时因每年调资增加了人员工资支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28923.58万元，比2020年减少101441万元，主要原因是减少了中央住房租赁保障专项资金。

2021年政府性基金预算收入3000万元，政府性基金预算支出3000万元，比2020年减少57831万元，主要原因是按照预算管理改革要求，原部门代编调整纳入市级财政代编管理。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算157万元，比2020年减少57万元。其中：因公出国（境）费用100万元，比2020年减少50万元；公务接待费20万元，比2020年减少5万元；公务用车运行维护费37万元，比2020年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1080.24万元，比上年增加23.31万元，主要原因为增加了人员增加了4名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8433.82万元：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算8403.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购8433.82万元：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算8403.82万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28923.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王彦宜? 联系方式：63862314?

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	35,769.18	???? 一、本年支出	35,769.18	32,769.18	3,000.00	0.00
一般公共预算拨款	32,769.18	社会保障和就业支出	569.80	569.80		0.00
政府性基金预算拨款	3,000.00	卫生健康支出	177.00	177.00		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	城乡社区支出	34,849.47	31,849.47	3,000.00	0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	172.91	172.91		0.00
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营收入	0.00









		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	35,769.18	本年支支出合计	35,769.18	32,769.18	3,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
?科目编码	科目名称	小计	基本支出?	项目支出?
	合计	32,769.18	3,845.60	28,923.58
208	社会保障和就业支出	569.80	569.80
? 20805	? 行政事业单位养老支出	569.80	569.80
??? 2080501	??? 行政单位离退休	38.45	38.45
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55	230.55
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	115.27	115.27
??? 2080599	??? 其他行政事业单位养老休支出	185.53	185.53
210	卫生健康支出	177.00	177.00
? 21011	? 行政事业单位医疗	177.00	177.00
??? 2101101	??? 行政单位医疗	136.88	136.88
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12
212	城乡社区支出	31,849.47	2,925.89	28,923.58
? 21201	? 城乡社区管理事务	31,849.47	2,925.89	28,923.58
??? 2120101	??? 行政运行	2,925.89	2,925.89
??? 2120102	??? 一般行政管理事务	28,923.58		28,923.58
221	住房保障支出	172.91	172.91
? 22102	? 住房改革支出	172.91	172.91
??? 2210201	??? 住房公积金	172.91	172.91

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,845.60	2,765.36	1,080.24
301	工资福利支出	2,530.55	2,530.55
? 30101	? 基本工资	757.05	757.05
? 30102	? 津贴补贴	575.03	575.03
? 30103	? 奖金	108.84	108.84
? 30108	? 机关事业单位基本养老保险缴费	230.55	230.55
? 30109	? 职业年金缴费	115.27	115.27
? 30110	? 职工基本医疗保险缴费	136.88	136.88
? 30112	? 其他社会保障缴费	11.52	11.52
? 30113	? 住房公积金	172.91	172.91
? 30114	? 医疗费	24.32	24.32
? 30199	? 其他工资福利支出	398.18	398.18
302	商品和服务支出	1,080.24		1,080.24
? 30201	? 办公费	284.15		284.15
? 30205	? 水费	15.00		15.00
? 30206	? 电费	34.22		34.22
? 30207	? 邮电费	45.00		45.00
? 30209	? 物业管理费	102.37		102.37
? 30215	? 会议费	30.00		30.00
? 30216	? 培训费	20.59		20.59
? 30217	? 公务接待费	20.00		20.00
? 30228	? 工会经费	284.29		284.29
? 30229	? 福利费	22.71		22.71
? 30231	? 公务用车运行维护费	37.00		37.00
? 30239	? 其他交通费用	173.22		173.22
? 30299	? 其他商品和服务支出	11.69		11.69
303	对个人和家庭的补助	234.81	234.81
? 30301	? 离休费	38.45	38.45
? 30305	? 生活补助	1.08	1.08
? 30307	? 医疗费补助	15.80	15.80
? 30399	? 其他对个人和家庭的补助	179.48	179.48

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
???? 157.00	???? 100.00	????? 37.00	?????? 0.00	????? 37.00	????? 20.00

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出?	项目支出?
	合计	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
? 21213	? 城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
??? 2121399	??? 其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00

部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,769.18	???? 一、本年支出	35,769.18
一般公共预算拨款	32,769.18	社会保障和就业支出	569.80
政府性基金预算拨款	3,000.00	卫生健康支出	177.00
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	34,849.47
事业预算收入		住房保障支出	172.91
事业经营预算收入
其他预算收入









本年收入合计	35,769.18	本年支出合计	35,769.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	35,769.18	支出总计	35,769.18

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		35,769.18		32,769.18	3,000.00
208	社会保障和就业支出	569.80		569.80
? 20805	??? 行政事业单位养老支出	569.80		569.80
??? 2080501	??? 行政单位离退休	38.45		38.45
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55		230.55
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	115.27		115.27
??? 2080599	??? 其他行政事业单位养老休支出	185.53		185.53
210	卫生健康支出	177.00		177.00
? 21011	??? 行政事业单位医疗	177.00		177.00
??? 2101101	??? 行政单位医疗	136.88		136.88
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	40.12		40.12
212	城乡社区支出	34,849.47		31,849.47	3,000.00
? 21201	??? 城乡社区管理事务	31,849.47		31,849.47
??? 2120101	??? 行政运行	2,925.89		2,925.89
??? 2120102	??? 一般行政管理事务	28,923.58		28,923.58
? 21213	??? 城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00			3,000.00
??? 2121399	??? 其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00			3,000.00
221	住房保障支出	172.91		172.91
? 22102	??? 住房改革支出	172.91		172.91
??? 2210201	??? 住房公积金	172.91		172.91

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	35,769.18	3,845.60	31,923.58
208	社会保障和就业支出	569.80	569.80
? 20805	? 行政事业单位养老支出	569.80	569.80
??? 2080501	??? 行政单位离退休	38.45	38.45
??? 2080505	??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55	230.55
??? 2080506	??? 机关事业单位职业年金缴费支出	115.27	115.27
??? 2080599	??? 其他行政事业单位养老休支出	185.53	185.53
210	卫生健康支出	177.00	177.00
? 21011	? 行政事业单位医疗	177.00	177.00
??? 2101101	??? 行政单位医疗	136.88	136.88
??? 2101199	??? 其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12
212	城乡社区支出	34,849.47	2,925.89	31,923.58
? 21201	? 城乡社区管理事务	31,849.47	2,925.89	28,923.58
??? 2120101	??? 行政运行	2,925.89	2,925.89
??? 2120102	??? 一般行政管理事务	28,923.58		28,923.58
? 21213	? 城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
??? 2121399	??? 其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	172.91	172.91
? 22102	? 住房改革支出	172.91	172.91
??? 2210201	??? 住房公积金	172.91	172.91

政府采购预算明细表
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
??????????? 合计:	8,433.82	0.00	8,433.82	0.00					0.00
货物类	30.00	0.00	30.00	0.00					0.00
服务类	8,403.82	0.00	8,403.82	0.00					0.00

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