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重庆市住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明

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一、单位基本情况
  (一)职能职责。
  1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策,起草相关地方性法规、规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导区县(自治县)住房和城乡建设工作。
  2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
  3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全市房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责188体育在线、房地产估价机构资质管理。
  4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
  5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
  6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全市公有房屋改革和管理。拟订住房公积金缴存、使用和管理的监督制度并组织实施。负责住房公积金的监督管理。
  7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
  8.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道建设规划、专业规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发,协调城市轨道交通建设资金的筹集。
  9.负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力。拟订城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。负责统筹协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作,拟订“两江四岸”建设管理办法及相关规范、标准并监督实施,统筹项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
  10.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升工作。
  11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导区县(自治县)城市排水与污水处理管理工作。指导乡镇污水处理管理工作。
  12.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
  13.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
  14.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。组织编制工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。
  15.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
  16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建设工程消防设计审查验收政策。指导区县(自治县)建设工程消防设计审查验收工作。
  17.负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导区县(自治县)住房城乡建设领域的执法工作。
  18.负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。
  19.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
  20.完成市委、市政府交办的其他任务。
  (二)单位构成。
  2020年部门预算由委机关(本级和系统)及14家事业单位构成(重庆市城市建设综合开发管理办公室、重庆市公共租赁房管理局、重庆市城市建设配套费综合事务中心、重庆市住房和城乡建设工程造价总站、重庆市住房和城乡建设工程质量总站、重庆市建设工程施工安全管理站、重庆市城市建设档案馆、重庆市东南医院、重庆市建筑工程职业学院、重庆市建设信息中心、重庆市城市管线综合管理事务中心、重庆市城乡建设行政审批服务中心、重庆市轨道交通建设办公室、重庆市市级机关公房管理处)。14家事业单位均为二级预算单位。委机关内设25个处室(办公室、法制处、计划处、综合发展处、住房保障处、房地产开发建设处、房地产市场处、房屋征收处、物业监督管理处、建筑业管理处、质量安全处、设计与绿色建筑发展处、城市道路建设处、轨道交通建设处、城市提升统筹处、城市人居环境建设处、排水管理处、村镇建设处、科技与对外合作处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、宣传教育处、组织人事处、机关党委、离退休人员工作处)。
  (三)本轮机构改革相关情况。
  按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将市城乡建设委员会的职责、市国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合,组建市住房和城乡建设委员会。二是机构调整情况。目前,我们已按机构改革要求组建市住房和城乡建设委员会,机关本级内设机构23个(不含机关党委和离退休人员工作处)。在原市城乡建委职能职责基础上,主要增加了房屋管理、城镇排水、消防设计审查验收等职责。本部门新增2家二级预算单位(重庆市公共租赁房管理局、重庆市市级机关公房管理处),减少1家二级预算单位(重庆市建设工程招标投标办公室),相关职能职责已划转其他部门。目前我部门共有14家二级预算单位。根据机构改革方案,规划和自然资源局、原消防总队划转相关职能及单位,涉及财政拨款收支预算经费19912.83万元。?
  二、部门收支总体情况
  (一)收入预算:2020年年初预算数178766.01万元,其中:一般公共预算拨款79486.11万元,政府性基金预算拨款60831万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入36180.24万元,事业单位经营收入486.66万元,其他收入1782万元。收入较去年增加99182.47万元,主要是一般公共预算拨款增加36381.11万元,政府性基金预算拨款增加60831万元。
  (二)支出预算:2020年年初预算数178766.01万元,其中:一般公共服务0万元,教育14455.87万元,社会保障和就业3789.18万元,卫生健康支出1930.69万元,住房保障20,334.74万元,城乡社区支出137139.55万元,农林水支出660万元,自然资源海洋气象等支出455.98万元。支出较去年增加99182.47万元,主要是城乡社区支出增加75972.87万元,住房保障支出增加19483.62万元。
  三、部门预算情况说明
  2020年一般公共预算财政拨款收入79486.11万元,一般公共预算财政拨款支出79486.11万元,比2019年增加36380.95万元。其中:基本支出13499.69万元,比2019年增加2814.21万元,主要原因是新增事业单位,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出65986.42万元,比2019年增加33566.74万元,主要原因是住房保障支出增加18981.67万元,主要用于公共租赁住房专项工作。
  2020年政府性基金预算收入60831万元,政府性基金预算支出60831万元,比2019年增加60831万元,主要原因是新增山城步道建设工作以及“两江四岸”治理提升加大力度推进十大空间建设,主要用于主城区城市道路建设、山城步道、“两江四岸”治理提升等项目。
  四、 “三公”经费情况说明
  2020年“三公”经费预算518.36万元,比2019年减少101.94万元。其中:因公出国(境)费用195.37万元,比2019年增加53.37万元,主要原因是因机构改革,按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将市城乡建设委员会的职责、市国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合,委机关增加9个内设机构,因此预算增加;公务接待费249.92万元,比2019年减少122.88万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费69.07万元,比2019年减少32.43万元,主要原因是进一步落实中央八项规定,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;我委2020年无公务用车购置费预算安排。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1653.94万元,比上年增加516.78万元,主要原因为机构改革后,我委参公单位增加,实有在编人员相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
  2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15354.6万元:政府采购货物预算2838.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12516万元;其中一般公共预算拨款政府采购14454.6万元:政府采购货物预算1938.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12516万元。
  3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款79486.11万元。
  4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆74辆,其中一般公务用车74辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算无购置车辆安排。
  六、专业性名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  部门预算公开联系人:王彦宜 联系方式:023-63862314?

财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
一、本年收入140,317.11一、本年支出140,317.1179,486.1160,831.000.00
一般公共预算拨款79,486.11教育支出7,561.877,561.87
0.00
政府性基金预算拨款60,831.00社会保障和就业支出1,963.151,963.15
0.00
国有资本经营预算拨款0.00卫生健康支出701.04701.04
0.00
二、上年结转0.00城乡社区支出109,403.0448,572.0460,831.000.00
一般公共预算拨款0.00农林水支出660.00660.00
0.00
政府性基金预算拨款0.00自然资源海洋气象等支出399.95399.95
0.00
国有资本经营收入0.00住房保障支出19,628.0619,628.06
0.00


二、结转下年0.000.000.000.00
本年收入合计140,317.11本年支支出合计140,317.1179,486.1160,831.000.00
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2020年预算数
?科目编码科目名称小计基本支出?项目支出?

合计79,486.1113,499.6965,986.42
205教育支出7,561.872,937.874,624.00
? 20503? 职业教育7,552.872,928.874,624.00
??? 2050305??? 高等职业教育7,552.872,928.874,624.00
? 20508? 进修及培训9.009.00
??? 2050803??? 培训支出9.009.00
208社会保障和就业支出1,963.151,963.15
? 20805? 行政事业单位养老支出1,963.151,963.15
??? 2080501??? 行政单位离退休56.6256.62
??? 2080502??? 事业单位离退休217.79217.79
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出861.85861.85
??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出430.92430.92
??? 2080599??? 其他行政事业单位离退休支出395.97395.97
210卫生健康支出701.04701.04
? 21011? 行政事业单位医疗701.04701.04
??? 2101101??? 行政单位医疗224.82224.82
??? 2101102??? 事业单位医疗308.34308.34
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出167.88167.88
212城乡社区支出48,572.047,251.2441,320.80
? 21201? 城乡社区管理事务32,091.696,587.6925,504.00
??? 2120106??? 工程建设管理2,976.29811.292,165.00
??? 2120109??? 住宅建设与房地产市场监管570.00
570.00
??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出21,153.001,003.0020,150.00
? 21206? 建设市场管理与监督6,380.99383.195,997.80
??? 2120601??? 建设市场管理与监督6,380.99383.195,997.80
? 21299? 其他城乡社区支出10,099.36280.369,819.00
??? 2129901??? 其他城乡社区支出10,099.36280.369,819.00
213农林水支出660.00
660.00
? 21303? 水利660.00
660.00
??? 2130312??? 水质监测660.00
660.00
220自然资源海洋气象等支出399.95
399.95
? 22001? 自然资源事务399.95
399.95
??? 2200102??? 一般行政管理事务399.95
399.95
??? 2200150??? 事业运行0.00

221住房保障支出19,628.06646.3918,981.67
? 22101? 保障性安居工程支出18,981.67
18,981.67
??? 2210106??? 公共租赁住房18,981.67
18,981.67
? 22102? 住房改革支出646.39646.39
??? 2210201??? 住房公积金646.39646.39
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计13,499.6910,804.202,695.49
301工资福利支出10,064.8210,064.82
? 30101? 基本工资4,202.344,202.34
? 30102? 津贴补贴1,044.611,044.61
? 30103? 奖金143.76143.76
? 30107? 绩效工资1,240.001,240.00
? 30108? 机关事业单位基本养老保险缴费861.85861.85
? 30109? 职业年金缴费430.92430.92
? 30110? 职工基本医疗保险缴费486.11486.11
? 30112? 其他社会保障缴费67.1767.17
? 30113? 住房公积金646.39646.39
? 30114? 医疗费76.4876.48
? 30199? 其他工资福利支出865.19865.19
302商品和服务支出2,683.89
2,683.89
? 30201? 办公费485.43
485.43
? 30202? 印刷费25.15
25.15
? 30203? 咨询费5.00
5.00
? 30204? 手续费9.20
9.20
? 30205? 水费83.19
83.19
? 30206? 电费105.02
105.02
? 30213? 维修(护)费14.00
14.00
? 30214? 租赁费12.80
12.80
? 30215? 会议费38.73
38.73
? 30216? 培训费92.78
92.78
? 30217? 公务接待费34.40
34.40
? 30218? 专用材料费20.50
20.50
? 30226? 劳务费82.28
82.28
? 30227? 委托业务费40.00
40.00
? 30228? 工会经费537.93
537.93
? 30229? 福利费162.04
162.04
? 30231? 公务用车运行维护费117.00
117.00
? 30239? 其他交通费用259.12
259.12
? 30299? 其他商品和服务支出109.18
109.18
303对个人和家庭的补助739.38739.38
? 30301? 离休费222.95222.95
? 30305? 生活补助11.8411.84
? 30307? 医疗费补助136.40136.40
? 30399? 其他对个人和家庭的补助368.19368.19
310资本性支出11.60
11.60
? 31002? 办公设备购置11.60
11.60
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
518.36195.37249.920249.9273.07
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出?项目支出?

合计60,831.00
60,831.00
212城乡社区支出60,831.00
60,831.00
? 21213? 城市基础设施配套费安排的支出60,831.00
60,831.00
??? 2121399??? 其他城市基础设施配套费安排的支出60,831.00
60,831.00
部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入178,766.01???? 一、本年支出178,766.01
一般公共预算拨款79,486.11教育支出14,455.87
政府性基金预算拨款60,831.00社会保障和就业支出3,789.18
国有资本经营预算拨款
卫生健康支出1,930.69
事业预算收入36,180.24城乡社区支出137,139.55
事业经营预算收入486.66农林水支出660.00
其他预算收入1,782.00自然资源海洋气象等支出455.98


住房保障支出20,334.74
本年收入合计178,766.01本年支出合计178,766.01
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计178,766.01支出总计178,766.01
部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
178,766.01
79,486.1160,831.00
29,298.246,882.00486.661,782.00
205教育支出14,455.87
7,561.87


6,032.00
862.00
? 20503? 职业教育14,446.87
7,552.87


6,032.00
862.00
??? 2050305??? 高等职业教育14,446.87
7,552.87


6,032.00
862.00
? 20508? 进修及培训9.00
9.00






??? 2050803??? 培训支出9.00
9.00






208社会保障和就业支出3,789.18
1,963.15

1,513.03276.00
37.00
? 20805? 行政事业单位养老支出3,789.18
1,963.15

1,513.03276.00
37.00
??? 2080501??? 行政单位离退休56.62
56.62






??? 2080502??? 事业单位离退休224.54
217.79

6.75



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,767.44
861.85

885.5920.00


??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出608.72
430.92

177.80



??? 2080599??? 其他行政事业单位离退休支出1,131.86
395.97

442.89256.00
37.00
210卫生健康支出1,930.69
701.04

506.07394.0028.58301.00
? 21011? 行政事业单位医疗1,930.69
701.04

506.07394.0028.58301.00
??? 2101101??? 行政单位医疗224.82
224.82






??? 2101102??? 事业单位医疗1,360.81
308.34

437.47394.00
221.00
??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出345.06
167.88

68.60
28.5880.00
212城乡社区支出137,139.55
48,572.0460,831.00
26,785.11
369.40582.00
? 21201? 城乡社区管理事务58,296.52
32,091.69

26,204.83



??? 2120106??? 工程建设管理2,976.29
2,976.29






??? 2120109??? 住宅建设与房地产市场监管570.00
570.00






??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出47,357.83
21,153.00

26,204.83



? 21206? 建设市场管理与监督6,380.99
6,380.99






??? 2120601??? 建设市场管理与监督6,380.99
6,380.99






? 21213? 城市基础设施配套费安排的支出60,831.00

60,831.00





??? 2121399??? 其他城市基础设施配套费安排的支出60,831.00

60,831.00





? 21299? 其他城乡社区支出11,631.04
10,099.36

580.28
369.40582.00
??? 2129901??? 其他城乡社区支出11,631.04
10,099.36

580.28
369.40582.00
213农林水支出660.00
660.00






? 21303? 水利660.00
660.00






??? 2130312??? 水质监测660.00
660.00






220自然资源海洋气象等支出455.98
399.95

56.03



? 22001? 自然资源事务455.98
399.95

56.03



??? 2200102??? 一般行政管理事务399.95
399.95






??? 2200150??? 事业运行56.03



56.03



221住房保障支出20,334.74
19,628.06

438.00180.0088.68

? 22101? 保障性安居工程支出18,981.67
18,981.67






??? 2210106??? 公共租赁住房18,981.67
18,981.67






? 22102? 住房改革支出1,353.07
646.39

438.00180.0088.68

??? 2210201??? 住房公积金1,353.07
646.39

438.00180.0088.68

部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计178,766.0149,090.59129,675.42


205教育支出14,455.876,973.877,482.00


? 20503? 职业教育14,446.876,964.877,482.00


??? 2050305??? 高等职业教育14,446.876,964.877,482.00


? 20508? 进修及培训9.009.00



??? 2050803??? 培训支出9.009.00



208社会保障和就业支出3,789.183,789.18



? 20805? 行政事业单位养老支出3,789.183,789.18



??? 2080501??? 行政单位离退休56.6256.62



??? 2080502??? 事业单位离退休224.54224.54



??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,767.441,767.44



??? 2080506??? 机关事业单位职业年金缴费支出608.72608.72



??? 2080599??? 其他行政事业单位离退休支出1,131.861,131.86



210卫生健康支出1,930.691,930.69



? 21011? 行政事业单位医疗1,930.691,930.69



??? 2101101??? 行政单位医疗224.82224.82



??? 2101102??? 事业单位医疗1,360.811,360.81



??? 2101199??? 其他行政事业单位医疗支出345.06345.06



212城乡社区支出137,139.5534,987.75102,151.80


? 21201? 城乡社区管理事务58,296.5232,792.5225,504.00


??? 2120101??? 行政运行4,493.084,493.08



??? 2120109??? 住宅建设与房地产市场监管570.00
570.00


??? 2120199??? 其他城乡社区管理事务支出47,357.8327,207.8320,150.00


? 21206? 建设市场管理与监督6,380.99383.195,997.80


??? 2120601??? 建设市场管理与监督6,380.99383.195,997.80


? 21213? 城市基础设施配套费安排的支出60,831.00
60,831.00


??? 2121399??? 其他城市基础设施配套费安排的支出60,831.00
60,831.00


? 21299? 其他城乡社区支出11,631.041,812.049,819.00


??? 2129901??? 其他城乡社区支出11,631.041,812.049,819.00


213农林水支出660.00
660.00


? 21303? 水利660.00
660.00


??? 2130312??? 水质监测660.00
660.00


220自然资源海洋气象等支出455.9856.03399.95


? 22001? 自然资源事务455.9856.03399.95


??? 2200102??? 一般行政管理事务399.95
399.95


??? 2200150??? 事业运行56.0356.03



221住房保障支出20,334.741,353.0718,981.67


? 22101? 保障性安居工程支出18,981.67
18,981.67


??? 2210106??? 公共租赁住房18,981.67
18,981.67


? 22102? 住房改革支出1,353.071,353.07



??? 2210201??? 住房公积金1,353.071,353.07



政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入他其预算收入
用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
??????????? 合计:15,354.600.0014,454.600.00

900.00


货物类2,838.600.001,938.600.00

900.00


服务类12,516.000.0012,516.000.00





2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市住房和城乡建设委员会预算支出总量(万元)83681?
当年整体绩效目标按照市政府确定《2020年主城区城市道路建设计划》完成城市道路建设任务;按照市政府确定的农村四类重点对象危房改造任务95%以上;按照市政府的要求实施主城区排水管网精细化排查;统筹提供公租房2.5万套(累计);按照住建部的任务完成188体育在线绿色与节能改造任务;持续推进20个“清水绿岸”治理提升项目;提速城市轨道交通项目建设,推进4号线二期、5号线北延伸段、9号线等9条线路的建设;开展主城区排水管网精细化普查,其中二级管网普查覆盖率80%以上。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
“两江四岸”整治提升岸线长度10公里=109
提速城市轨道交通二期、三期项目109
统筹实施住房保障10万套2.5
主城区城市道路建设项目1045
主城区排水管网二级管网普查覆盖率10%80
完成四类重点对象危房改造任务10%95
“清水绿岸”治理提升开工河流10%=20
公共建筑节能改造示范面积10万平方米100
城市道路新建项目开工率10%80
“一个窗口”接件率10%90
2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会
单位:万元
专项资金名称城市提升专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2020年预算15649?市级支出9449?
补助区县6200?
项目概况1.根据市政府确定的《2019年主城区城市道路建设计划》,梳理出续建项目和拟于2020年开工的项目,参考2019年市政府确定的310亿元年度计划投资任务,2020年需安排市级城建资金303050万元;2.2020年主城区各区申请“以奖代补”的公共停车场项目共5个、泊位数约1600个,补助资金共计2000万元;3.通过停车设施调查与数据库、停车场动态信息采集与分析、停车需求调查研究,掌握主城区停车设施静态和动态利用数据;4.从2019年起,清水绿岸4年共需补助资金约8亿元;5.市级海绵城市建设试点区县,试点面积共计22.75平方公里,补助标准为6000万元/km2;6.为贯彻落实国务院颁布的《水污染防治行动计划》中治理和防治水体污染的要求,系统、全面推进全市黑臭水体整治工作,需定期对全市黑臭水体及主城区56个湖库开展水质监督性监测工作;7.开展“十大公共空间”“贯通工程”“跨江桥梁垂直升降梯安装”“跨江大桥品质提升”建设。
立项依据1.《重庆市人民政府188体育在线主城区“内畅外联”三年行动方案的通知》(渝府〔2017〕12号);2.根据市政府办公厅《关于加强主城区公共停车场建设管理的通知》(渝府办〔2017〕14号);3.市城乡建委、市财政局《关于印发<主城区公共停车场建设项目市级财政资金“以奖代补”暂行管理办法>的通知》(渝建〔2015〕373号);4.城市提升行动计划和市政府《关于加快轨道交通规划建设工作的纪要》(专题会议纪要2018-32);5.《关于推进海绵城市建设的实施意见》(渝府办发〔2016〕37号);6.《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》;7.《重庆市人民政府办公厅188体育在线主城区“山城步道”建设实施方案的通知》(渝府办﹝2019﹞9号);8.《重庆市城市管线条例》;9.《重庆市人民政府办公厅关于成立初期东站铁路综合交通枢纽工程建设现场指挥部的通知》(渝府办〔2019〕19号);10.重庆市人民政府办公厅188体育在线新总体规划编制工作方案的通知(渝府办发〔2018〕124号);11.市政府常务会议审议通过的《重庆市主城区“两江四岸”治理提升实施方案》等。
项目当年绩效目标1.完成2020年建设计划;2.2020年底前,全面完成已发现的全市48段黑臭水体整治长制久清阶段工作,完成主城区地表水环境24项指标监测及主城各区按效补助工作;3.顺利完成全市38个区县海绵城市当年建设效果评估,海绵城市建设评价标正式发布;4.2020年完成《排水系统规划》编制。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
城市道路新建项目开工率8%80
城市道路年度计划完成投资比例8%90
主城区城市道路建设项目1045
建立停车设施空间数据库5=1
完成海绵城市试点建设面积8平方公里5
完成水体巡查报告310
完成水质监测报告410
试点区县累计形成管廊廊体5公里50
已建成管廊通过验收比例5%80
完成2020年度重庆市各区县海绵城市建设绩效定期评估及建设工程海绵城市建设效果专项评估535
完成主城区排水系统规划2=1
完善排水管网、污水处理厂系统规划5=1
主城区排水管网一级干管普查覆盖率5%90
主城区排水管网二级管网普查覆盖率8%80
主城区排水管网三级管网普查覆盖率3%70
十大公共空间项目建设进度3%25
跨江桥梁垂直升降梯开工项目数82
重庆东站铁路综合交通枢纽工程项目投融资实施方案5=1
2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会
单位:万元
专项资金名称城乡建设发展及科技与节能专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2020年预算18593?市级支出18593?
补助区县0?
项目概况主要包括以下工作:1.投资评审经费,包括新溉路二期等跟踪审计进度款和按部门“三定”要求开展投资评审工作;2.BIM技术推广应用,主要是加大BIM技术在建筑行业的集成应用和推广;3.配套费欠款追收律师代理费及法院诉讼执行费,本项目工作经费用于配套费逾期欠款追收的律师代理费及向法院提起诉讼、申请法院执行所需的经费;4.城建档案数字化管理等经费,重庆市城市建设档案馆2018年计划完成“市区一体化管理平台”系统建设,需对二期余下的120万卷城建档案进行数据采集、数据保全等工作;5.科技与节能专项工作等。
立项依据1.《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》;2.《重庆市城市建设配套费征收管理办法》(市政府第253号令);3.《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市〔2014〕92号);4.《中共重庆市委 重庆市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》;5.市委市政府《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(渝委办〔2014〕31号);6.《重庆市发展和改革委员会关于开展市城建档案馆新馆库建设项目前期工作的函》(渝发改投函〔2017〕197号);7.《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》(国办发〔2018〕33号);8.《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》(渝建发〔2016〕11号);9.《关于完善公共建筑节能改造项目资金补助政策的通知》(渝建发〔2017〕675号);10.《重庆市可再生能源建筑应用示范项目和资金管理办法》(渝建发〔2017〕32号)。
项目当年绩效目标1.完成新溉路二期等至少1个项目的跟踪审计;2.启动2020年BIM应用技术试点示范项目建设不少于20个;3.追收配套费欠款项目至少8个;4.完成高星级(金级或铂金级)绿色建筑竣工或运行项目100万㎡、公共建筑节能改造示范项目120万㎡、可再生能源建筑应用示范项目100万㎡;5.组织实施40余万平方米以上建筑产业现代化示范工程建设。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
投资评审项目数量21
评审报告质量2良好
BIM技术竞赛获奖作品220
新增BIM示范项目220
向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款项目个数28
全年新增一般性调研课题715
发布工程建设地方标准710
开展标准宣贯培训22
组织实施示范工程2万平方米40
完成高星级(金级或铂金级)绿色建筑竣工或运行项目8万平方米100
完成公共建筑节能改造示范项目8万平方米100
可再生能源建筑应用示范项目8万平方米100
绩效指标参训人员安全知识更新率2%80
数据资源综合利用率2%95
数据资源清理整理率2%98
“一个窗口”接件率7%90
“一个窗口”出件率7%90
部门事项进度率2%90
完成区县地下空间综合开发领现状调查并形成报告235
编制数据采集标准2=1
城市地下空间综合开发利用“十四五”规划编制覆盖区县29
勘察设计大师评出人选个数510
应急演练21
应急队伍培训21
绩效指标智慧云服务平台运行正常率5%95
制定排水户抽测名录26000
完成排水户水质现场抽测26000
2020年度全市排水户抽测报告26000
2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会
单位:万元
专项资金名称公共租赁住房管理专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2020年预算18982?市级支出18982?
补助区县0?
项目概况按照中央“构建以政府为主提供基本保障”和“重点发展公共租赁住房”的要求,188体育在线本级规划建设公租房41万套。目前已竣工分配25万套,惠及群众100余万人。构建了符合重庆实际的公共租赁住房建设、分配、住用监管、维修维护及社区治理完善体系,公租房小区和谐稳定,群众安居乐业。
立项依据《公共租赁住房管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第11号令)、《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》(渝府发〔2012〕120号)、《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》(渝府发〔2010〕61号)
项目当年绩效目标摇号配租4次约4.4万套,新增入住3.5万套,管房套数达到37万套,管房小区21个,管房面积达2464万平方米。租金收入14亿元,租金收缴率99.8%,质保期内维修整改率91%。新建社区大党委5个,开展社区活动130场次,居民满意度90%。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
租金收缴率10%95
租金收入10亿元14
管房套数5万套28
全年摇号配租10=4
分配惠及人数5万人5
开展宣传活动520
培育志愿者队伍5<160
评选示范型项目520
质保期内维修整改率10%90
质保期外维修整改率10%90
维修整改满意率5%90
小区住户满意度5%90
系统出错次数5次/月<5
紧急故障处置时间5<1
系统bug修复时间5<3
2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会
单位:万元
专项资金名称设施维护及安全运行专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2020年预算3100?市级支出0?
补助区县3100?
项目概况区代管市政设施维护及安全运行
立项依据市政府对《重庆市城乡建委重庆市财政局关于市级城建资金投资建设新增的市政公用设施属地化管理维护的意见》的批示。
项目当年绩效目标保障2020年各项设施的安全运行。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
维护项目数量3010
设施故障排除率30%90
故障维修响应时间151
计划执行率10%90
群众满意度15%90
2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:重庆市住房和城乡建设委员会
单位:万元
专项资金名称统筹城乡建设专项业务主管部门重庆市住房和城乡建设委员会
2020年预算27357?市级支出0?
补助区县27357?
项目概况1.因地制宜实施“五整改”(整治庭院、整治厕所、整治墙面、整治屋顶、整治门窗)累计完成20万户农村旧房整治提升。
2.支持35个市级特色小城镇以城镇建成区为工作重点,深入推进以“两加强三完善”(加强规划引领、加强风貌整治,完善城镇功能、完善园林绿化、完善人居环境)为主要内容的环境综合整治。
3.改造建卡贫困户、分散供养特困人员、低保户3类重点对象农村危房2万户。
4.支持4个中国传统村落保护发展市级示范点建设,重点修缮破损传统建筑,保留村落传统风貌和传统格局,完善相关功能;保护古路桥涵垣、古井塘树藤等历史环境要素;改善村落人居环境,整治村内道路、供水、垃圾治理、污水处理等设施;完善消防、防灾避险等安全设施等。
5.培训农村建筑工匠4000人。
6.对区县开展的提升城市品质、增强城市魅力、具有突出影响力的10个重点示范建设项目并进行奖补,平均每个项目150万元,引导各区县对特色城市水环境治理、特色海绵城市建设、特色城市生态修复和有机更新等方面做出示范。
7.服务乡村规划编制;服务村庄设计;服务农房设计和建造;服务农村人居环境突出问题整治;培养农村建筑工匠等本土人才。
立项依据1.《关于印发〈重庆市实施乡村振兴战略行动计划〉的通知》(渝委发〔2018〕1号);2.《重庆市人民政府办公厅关于推进特色小(城)镇环境综合整治的实施意见》(渝府办发〔2017〕43号);3.《关于加快全市农村危房改造的实施意见》(渝府发〔2011〕37号);4.《关于印发〈重庆市实施乡村振兴战略行动计划〉的通知》(渝委发〔2018〕1号);5.市委、市政府《关于印发〈重庆市城市提升行动计划〉的通知》(渝委发〔2018〕48)的要求;6.市委、市政府要求全面融入国家“一带一路”建设和长江经济带发展,加快成渝地区双城经济圈建设,促进各区县协同发展、联动发展,推动区域一体化科学发展。
项目当年绩效目标1.完成农村旧房整治提升年度任务;2.完成36个特色小城镇街区环境综合整治年度任务;3.完成农村建筑工匠培训年度任务;4.农村危房改造当年全部开工。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
危房改造户满意度6%90
编制传统村落保护示范点设计方案84
受益农村建筑工匠64000
旧房整治受益农村群众6万人10
完成旧房整治户数1050000
惠及城镇居民6万人70
居民旧房整治项目建设满意率6%90
完成特色小城镇环境综合整治项目1030
改造后房屋验收合格率8%90
危房改造当年开工率6%90
农村建筑工匠培训合格率8%90
工匠满意度6%90
完成人居环境示范项目设计成果610
36个涉农区县设计下乡示范项目覆盖率8%95


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