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重庆市市级机关公房管理处2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市市级机关公房管理处成立于1976年,为重庆市住房和城乡建设委员会直属独立核算的公益二类事业单位,宗旨是为人民群众提供房管服务,业务范围是房屋管理、房屋及其设备维护修缮、房屋拆迁、危房改造、相关社会服务。

(二)单位构成

重庆市市级机关公房管理处内设机构为15个。机关科室7个:分别为纪检科、综合科、党群科、计划财务科、资产管理科、安全工程科、人事科;处属单位8个:分别为住房保障所、资产运营所、公租房技术事务所、房屋修缮技术研究所、民心佳园房管中心、物业事务所、征收事务所、危房改造事务所。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数3755.07万元,其中:一般公共预算拨款 630.77万元,无上年结转收入。收入预算较上年增加721.94万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 206.65万元,其中售后房资金上缴财政后今年增加房改房项目资金190万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数3755.07万元,其中:社会保障和就业支出预算998.15万元,卫生健康支出预算195.04万元,住房保障支出预算212.91万元,城乡社区支出2348.97万元。支出预算较2021年增加721.94万元,主要是基本支出预算增加531.94万元,项目支出预算增加190万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入630.77万元,一般公共预算财政拨款支出630.77万元,比2021年增加206.65万元。主要是基本支出预算增加16.65万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员公用经费等;项目支出预算增加190万元,增加主要原因为今年新增房改房项目资金190万元,主要用于房改房的屋面防水维修、改造室外主排污管道、化粪池、应急维修等。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位2022年无一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款190万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,我单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆,2022年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?部门预算公开联系人:何琼? ? ?联系方式:023-63614846

表一












重庆市市级机关公房管理处财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入630.77一、本年支出630.77630.77

一般公共预算资金630.77社会保障和就业支出86.3786.37

政府性基金预算资金
卫生健康支出54.8054.80

国有资本经营预算资金
城乡社区支出457.78457.78



住房保障支出31.8231.82








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计630.77支出合计630.77630.77

表二








重庆市市级机关公房管理处一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计630.77440.77190.00
208社会保障和就业支出86.3786.37
?20805?行政事业单位养老支出86.3786.37
??2080502??事业单位离退休12.9412.94
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出42.4242.42
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出21.2121.21
??2080599??其他行政事业单位养老支出9.809.80
210卫生健康支出54.8054.80
?21011?行政事业单位医疗54.8054.80
??2101102??事业单位医疗2.202.20
??2101199??其他行政事业单位医疗支出52.6052.60
212城乡社区支出457.78267.78190.00
?21299?其他城乡社区支出457.78267.78190.00
??2129999??其他城乡社区支出457.78267.78190.00
221住房保障支出31.8231.82
?22102?住房改革支出31.8231.82
??2210201??住房公积金31.8231.82
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市市级机关公房管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计440.77435.545.23
301工资福利支出373.41373.41
?30101?基本工资248.10248.10
?30102?津贴补贴25.0225.02
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费42.4242.42
?30109?职业年金缴费21.2121.21
?30110?职工基本医疗保险缴费2.202.20
?30112?其他社会保障缴费2.652.65
?30113?住房公积金31.8231.82
302商品和服务支出5.23
5.23
?30299?其他商品和服务支出5.23
5.23
303对个人和家庭的补助62.1262.12
?30301?离休费4.954.95
?30307?医疗费补助52.6052.60
?30399?其他对个人和家庭的补助4.574.57
表四




重庆市市级机关公房管理处一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






表五








重庆市市级机关公房管理处政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六






重庆市市级机关公房管理处收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计3,755.07合计3,755.07
一般公共预算资金630.77社会保障和就业支出998.15
政府性基金预算资金
卫生健康支出195.04
国有资本经营预算资金
城乡社区支出2,348.97
财政专户管理资金
住房保障支出212.91
事业收入资金1,665.77

上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金1,458.53

其他收入资金?


表七






















重庆市市级机关公房管理处收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计3,755.07630.77


1,665.77

1,458.53
208社会保障和就业支出998.1586.37


206.27

705.51
?20805?行政事业单位养老支出998.1586.37


206.27

705.51
??2080502??事业单位离退休12.9412.94







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出152.1042.42


109.68



??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出76.0521.21


54.84



??2080599??其他行政事业单位养老支出757.069.80


41.75

705.51
210卫生健康支出195.0454.80


140.24



?21011?行政事业单位医疗195.0454.80


140.24



??2101102??事业单位医疗93.372.20


91.17



??2101199??其他行政事业单位医疗支出101.6752.60


49.07



212城乡社区支出2,348.97457.78


1,138.17

753.02
?21299?其他城乡社区支出2,348.97457.78


1,138.17

753.02
??2129999??其他城乡社区支出2,348.97457.78


1,138.17

753.02
221住房保障支出212.9131.82


181.09



?22102?住房改革支出212.9131.82


181.09



??2210201??住房公积金212.9131.82


181.09



表八








重庆市市级机关公房管理处支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计3,755.073,565.07190.00
208社会保障和就业支出998.15998.15
?20805?行政事业单位养老支出998.15998.15
??2080502??事业单位离退休12.9412.94
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出152.10152.10
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出76.0576.05
??2080599??其他行政事业单位养老支出757.06757.06
210卫生健康支出195.04195.04
?21011?行政事业单位医疗195.04195.04
??2101102??事业单位医疗93.3793.37
??2101199??其他行政事业单位医疗支出101.67101.67
212城乡社区支出2,348.972,158.97190.00
?21299?其他城乡社区支出2,348.972,158.97190.00
??2129999??其他城乡社区支出2,348.972,158.97190.00
221住房保障支出212.91212.91
?22102?住房改革支出212.91212.91
??2210201??住房公积金212.91212.91
表九





















重庆市市级机关公房管理处政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)


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