重庆市住房和城乡建设委员会-预算公开

[ 索引号 ]	11500000MB19461215/2022-00036	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市住房城乡建委
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2022-02-25

重庆市轨道交通建设办公室2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市轨道交通建设办公室（以下简称“市轨道办”）以市编办批准的宗旨职责和市城乡建委委托的工作内容作为开展工作的依据，承担市城乡建委轨道交通建设的“管理延伸和技术支撑”任务。具体职责有：一是承办城市轨道交通控制保护区范围内建设项目管理的日常事务。主要包括受理控制保护区建设项目的土地出让、方案设计、初步设计和施工图设计、轨道交通设施安全保护方案备案等各阶段的资料、技术审查及报批工作。二是承担城市轨道交通建设的日常工作。主要包括协助做好建设项目可行性研究、资料报送等前期工作，组织协调项目建设的征地拆迁、管线迁改、工程搭接等相关问题，参与拟订及实施轨道交通建设相关技术标准，承担轨道交通工程方案并联审批的技术审查等工作。三是提供轨道交通建设相关技术服务。主要包括为轨道交通工程方案设计、初步设计、第三方监测和质量检测等工作提供技术指导，开展轨道交通建设专题调查研究和交流合作等。

（二）单位构成。

市轨道办内设5个科室，分别是综合科、规划前期科、建设一科、建设二科和总工办。市轨道办为市住房城乡建委下属二级预算单位，无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数221.7万元，其中：一般公共预算拨款221.7万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入和其他收入。收入较2021年减少22.87万元，主要是一般财政公共预算拨款减少22.87万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数221.7万元，其中：城乡社区支出预算195.76万元，社会保障和就业支出预算15.49万元，卫生健康支出预算3.47万元，住房保障支出预算6.98万元。支出预算较2021年减少22.87万元，主要是基本支出预算减少3.37万元，项目支出预算减少19.5万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入221.7万元，一般公共预算财政拨款支出221.7万元，比2021年减少22.87万元。其中：基本支出111.2万元，比2021年或减少3.37万元，主要原因是未休假补贴减少所致，主要用于支付工作人员未休假补贴；项目支出110.5万元，比2021年减少19.5万元，主要原因是项目经费减少，主要用于轨道交通控制保护区管理等工作。

市轨道办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.3万元，比2021年减少6.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少5万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响预计不发生出国费用；公务接待费0.3万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是我单位公务接待较少；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少1万元，主要原因是充分运用信息化手段减少用车次数所致；2022年一般公共预算无车辆购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2022年无政府采购计划。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：祖根蕾? 联系方式：023-63676089??

表一

重庆市轨道交通建设办公室财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	221.70	一、本年支出	221.70	221.70
一般公共预算资金	221.70	社会保障和就业支出	15.49	15.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.47	3.47
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	195.76	195.76
		住房保障支出	6.98	6.98

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	221.70	支出合计	221.70	221.70

表二

重庆市轨道交通建设办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市轨道交通建设办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		221.70	111.20	110.50
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49
?20805	?行政事业单位养老支出	15.49	15.49
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	3.47	3.47
?21011	?行政事业单位医疗	3.47	3.47
??2101102	??事业单位医疗	0.87	0.87
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	195.76	85.26	110.50
?21206	?建设市场管理与监督	195.76	85.26	110.50
??2120601	??建设市场管理与监督	195.76	85.26	110.50
221	住房保障支出	6.98	6.98
?22102	?住房改革支出	6.98	6.98
??2210201	??住房公积金	6.98	6.98
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市轨道交通建设办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市轨道交通建设办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		111.20	93.97	17.23
301	工资福利支出	92.30	92.30
?30101	?基本工资	55.85	55.85
?30102	?津贴补贴	2.32	2.32
?30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31
?30109	?职业年金缴费	4.65	4.65
?30110	?职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53
?30112	?其他社会保障缴费	1.05	1.05
?30113	?住房公积金	6.98	6.98
?30114	?医疗费	2.40	2.40
?30199	?其他工资福利支出	4.21	4.21
302	商品和服务支出	17.23		17.23
?30201	?办公费	2.50		2.50
?30216	?培训费	0.84		0.84
?30228	?工会经费	9.16		9.16
?30229	?福利费	1.68		1.68
?30239	?其他交通费用	3.00		3.00
?30299	?其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68
?30307	?医疗费补助	0.20	0.20
?30399	?其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48

表四
重庆市轨道交通建设办公室一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.30		6.00		6.00	0.30

表五

重庆市轨道交通建设办公室政府性基金预算支出表
重庆市轨道交通建设办公室政府性基金预算支出表

				单位：万元
?科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
?科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市轨道交通建设办公室收支总表
重庆市轨道交通建设办公室收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	221.70	合计	221.70
一般公共预算资金	221.70	社会保障和就业支出	15.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.47
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	195.76
财政专户管理资金		住房保障支出	6.98
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七

重庆市轨道交通建设办公室收入总表
重庆市轨道交通建设办公室收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		221.70	221.70
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49
?20805	?行政事业单位养老支出	15.49	15.49
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	3.47	3.47
?21011	?行政事业单位医疗	3.47	3.47
??2101102	??事业单位医疗	0.87	0.87
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	195.76	195.76
?21206	?建设市场管理与监督	195.76	195.76
??2120601	??建设市场管理与监督	195.76	195.76
221	住房保障支出	6.98	6.98
?22102	?住房改革支出	6.98	6.98
??2210201	??住房公积金	6.98	6.98

表八

重庆市轨道交通建设办公室支出总表
重庆市轨道交通建设办公室支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		221.70	111.20	110.50
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49
?20805	?行政事业单位养老支出	15.49	15.49
??2080505	??机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31
??2080506	??机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65
??2080599	??其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	3.47	3.47
?21011	?行政事业单位医疗	3.47	3.47
??2101102	??事业单位医疗	0.87	0.87
??2101199	??其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	195.76	85.26	110.50
?21206	?建设市场管理与监督	195.76	85.26	110.50
??2120601	??建设市场管理与监督	195.76	85.26	110.50
221	住房保障支出	6.98	6.98
?22102	?住房改革支出	6.98	6.98
??2210201	??住房公积金	6.98	6.98

表九

重庆市轨道交通建设办公室政府采购预算明细表
重庆市轨道交通建设办公室政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）

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