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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2022-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2022-02-25

重庆市城市建设配套费综合事务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中心宗旨是:为城市基础设施配套费征收管理提供服务;主要职责任务是:承担主城区城市基础设施配套费的征收、管理的具体工作,指导区县城市基础设施配套费征收业务工作。

(二)单位构成

中心内设2个科室,分别是综合科、业务科。我中心人员编制数13人。2021年末在编在岗人员9人,聘用人员3人。我中心无下属单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数414.52万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无上年结转收入。收入较2021年增加31.14万元,为一般公共预算经费拨款增加31.14万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数414.52万元,其中:城乡社区支出384.84万元,社会保障和就业支出预算16.13万元,卫生健康支出预算7.02万元,住房保障支出预算6.53万元。支出预算较2021年增加31.14万元,主要是基本支出预算增加1.14万元,项目支出预算增加30万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入414.52万元,一般公共预算财政拨款支出414.52万元,比2021年增加31.14万元。其中:基本支出114.52万元,比2021年增加1.14万元,主要原因是人员经费等预算增加;项目支出300万元,比2021年增加30万元,主要原因中心城区配套费直接征收、区县配套费征收业务指导等专项工作增多。

中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9万元,比2021年减少9.4万元,其中:无因公出国(境)费用预算;公务接待费2万元,比上年减少3万元,主要原因是:因疫情防控常态化,公务接待减少;公务用车运行维护费7万元,比上年减少6.4万元,主要原因是:车辆改革后,公务车保有数量减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)中心不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2022年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:罗洪? ?电话:023-68008954

表一












重庆市城市建设配套费综合事务中心财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入414.52一、本年支出414.52414.52

一般公共预算资金414.52社会保障和就业支出16.1316.13

政府性基金预算资金
卫生健康支出7.027.02

国有资本经营预算资金
城乡社区支出384.84384.84



住房保障支出6.546.54








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计414.52支出合计414.52414.52

表二








重庆市城市建设配套费综合事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计414.52114.52300.00
208社会保障和就业支出16.1316.13
?20805?行政事业单位养老支出16.1316.13
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出8.728.72
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出4.364.36
??2080599??其他行政事业单位养老支出3.053.05
210卫生健康支出7.027.02
?21011?行政事业单位医疗7.027.02
??2101102??事业单位医疗5.185.18
??2101199??其他行政事业单位医疗支出1.841.84
212城乡社区支出384.8484.84300.00
?21201?城乡社区管理事务384.8484.84300.00
??2120199??其他城乡社区管理事务支出384.8484.84300.00
221住房保障支出6.546.54
?22102?住房改革支出6.546.54
??2210201??住房公积金6.546.54
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市城市建设配套费综合事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计114.5291.1423.38
301工资福利支出87.7987.79
?30101?基本工资53.1053.10
?30102?津贴补贴1.391.39
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费8.728.72
?30109?职业年金缴费4.364.36
?30110?职工基本医疗保险缴费5.185.18
?30112?其他社会保障缴费0.980.98
?30113?住房公积金6.546.54
?30114?医疗费1.441.44
?30199?其他工资福利支出6.096.09
302商品和服务支出23.38
23.38
?30201?办公费1.00
1.00
?30216?培训费0.80
0.80
?30228?工会经费4.89
4.89
?30229?福利费10.59
10.59
?30299?其他商品和服务支出6.10
6.10
303对个人和家庭的补助3.353.35
?30307?医疗费补助0.400.40
?30399?其他对个人和家庭的补助2.952.95
表四




重庆市城市建设配套费综合事务中心一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
9.00
7.00
7.002.00
表五








重庆市城市建设配套费综合事务中心政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六






重庆市城市建设配套费综合事务中心收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计414.52合计414.52
一般公共预算资金414.52社会保障和就业支出16.13
政府性基金预算资金
卫生健康支出7.02
国有资本经营预算资金
城乡社区支出384.84
财政专户管理资金
住房保障支出6.54
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?


表七






















重庆市城市建设配套费综合事务中心收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计414.52414.52







208社会保障和就业支出16.1316.13







?20805?行政事业单位养老支出16.1316.13







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出8.728.72







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出4.364.36







??2080599??其他行政事业单位养老支出3.053.05







210卫生健康支出7.027.02







?21011?行政事业单位医疗7.027.02







??2101102??事业单位医疗5.185.18







??2101199??其他行政事业单位医疗支出1.841.84







212城乡社区支出384.84384.84







?21201?城乡社区管理事务384.84384.84







??2120199??其他城乡社区管理事务支出384.84384.84







221住房保障支出6.546.54







?22102?住房改革支出6.546.54







??2210201??住房公积金6.546.54







表八








重庆市城市建设配套费综合事务中心支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计414.52114.52300.00
208社会保障和就业支出16.1316.13
?20805?行政事业单位养老支出16.1316.13
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出8.728.72
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出4.364.36
??2080599??其他行政事业单位养老支出3.053.05
210卫生健康支出7.027.02
?21011?行政事业单位医疗7.027.02
??2101102??事业单位医疗5.185.18
??2101199??其他行政事业单位医疗支出1.841.84
212城乡社区支出384.8484.84300.00
?21201?城乡社区管理事务384.8484.84300.00
??2120199??其他城乡社区管理事务支出384.8484.84300.00
221住房保障支出6.546.54
?22102?住房改革支出6.546.54
??2210201??住房公积金6.546.54
表九





















重庆市城市建设配套费综合事务中心政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)


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