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重庆市住房和城乡建设工程质量总站2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

承担房屋和市政基础设施工程质量监管的相关事务性工作

(二)单位构成

重庆市住房和城乡建设工程质量总站属二级预算单位,内设 15个科室,分别是土建一科、土建二科、土建三科、土建四科、土建五科、安装科、法制督查科、检测管理科、监理管理科、总工办、建材科、办公室、纪栓办、党建办、房安科。重庆市建设工程竣工验收备案管理办公室设在我站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2822.50万元,其中:一般公共预算财政拨款2122.50万元,无上年结转收入。收入预算较上年增加241.64万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加199.64万元,其他收入增加42万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数2822.50万元,其中:社会保障和就业支出105.44万元,卫生健康支出41.66万元,城乡社区支出2640.26万元,住房保障支出35.14万元。支出预算较上年增加241.64万元,主要是基本支出预算减少29.41 万元,项目支出预算增加271.05万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2122.50万元,一般公共预算财政拨款支出2122.50万元,比上年增加199.64万元,其中:基本支出658.45万元,比上年减少71.41 万元,主要原因是人员变动工资总量减少,个别项目定额调整;项目支出1464.05万元,比上年增加 271.05万元,主要原因是工作内容增加,主要用于工程项目抽检及现场评定等工作 。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算59.17万元,比上年减少0万元,其中:因公出国(境)费用5万元,比上年减少0万元;公务接待费5.17万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费49万元,比上年减少0万元;。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1464.05万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,XX单位共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆,2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张虹桥? ? 联系方式:63672068? ?

表一












重庆市住房和城乡建设工程质量总站财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入2,122.50一、本年支出2,122.502,122.50

一般公共预算资金2,122.50社会保障和就业支出105.44105.44

政府性基金预算资金
卫生健康支出41.6641.66

国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,940.261,940.26



住房保障支出35.1435.14








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计2,122.50支出合计2,122.502,122.50

表二








重庆市住房和城乡建设工程质量总站一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
?科目编码科目名称总计基本支出?项目支出?
合计2,122.50658.451,464.05
208社会保障和就业支出105.44105.44
?20805?行政事业单位养老支出105.44105.44
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出46.8546.85
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出23.4223.42
??2080599??其他行政事业单位养老支出35.1735.17
210卫生健康支出41.6641.66
?21011?行政事业单位医疗41.6641.66
??2101102??事业单位医疗27.8227.82
??2101199??其他行政事业单位医疗支出13.8413.84
212城乡社区支出1,940.26476.211,464.05
?21201?城乡社区管理事务1,940.26476.211,464.05
??2120106??工程建设管理1,940.26476.211,464.05
221住房保障支出35.1435.14
?22102?住房改革支出35.1435.14
??2210201??住房公积金35.1435.14
备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三








重庆市住房和城乡建设工程质量总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计658.45508.93149.52
301工资福利支出470.46470.46
?30101?基本工资283.66283.66
?30102?津贴补贴9.139.13
?30108?机关事业单位基本养老保险缴费46.8546.85
?30109?职业年金缴费23.4223.42
?30110?职工基本医疗保险缴费27.8227.82
?30112?其他社会保障缴费5.275.27
?30113?住房公积金35.1435.14
?30114?医疗费9.449.44
?30199?其他工资福利支出29.7329.73
302商品和服务支出149.52
149.52
?30201?办公费35.40
35.40
?30209?物业管理费40.00
40.00
?30216?培训费4.25
4.25
?30228?工会经费5.86
5.86
?30229?福利费12.91
12.91
?30299?其他商品和服务支出51.10
51.10
303对个人和家庭的补助38.4838.48
?30307?医疗费补助4.404.40
?30399?其他对个人和家庭的补助34.0834.08
表四




重庆市住房和城乡建设工程质量总站一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
59.175.0049.00
49.005.17
表五








重庆市住房和城乡建设工程质量总站政府性基金预算支出表









单位:万元
?科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出?项目支出?
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六






重庆市住房和城乡建设工程质量总站收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计2,822.50合计2,822.50
一般公共预算资金2,122.50社会保障和就业支出105.44
政府性基金预算资金
卫生健康支出41.66
国有资本经营预算资金
城乡社区支出2,640.26
财政专户管理资金
住房保障支出35.14
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金?


事业单位经营收入资金


其他收入资金?700.00

表七






















重庆市住房和城乡建设工程质量总站收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计2,822.502,122.50






700.00
208社会保障和就业支出105.44105.44







?20805?行政事业单位养老支出105.44105.44







??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出46.8546.85







??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出23.4223.42







??2080599??其他行政事业单位养老支出35.1735.17







210卫生健康支出41.6641.66







?21011?行政事业单位医疗41.6641.66







??2101102??事业单位医疗27.8227.82







??2101199??其他行政事业单位医疗支出13.8413.84







212城乡社区支出2,640.261,940.26






700.00
?21201?城乡社区管理事务2,640.261,940.26






700.00
??2120106??工程建设管理2,640.261,940.26






700.00
221住房保障支出35.1435.14







?22102?住房改革支出35.1435.14







??2210201??住房公积金35.1435.14







表八








重庆市住房和城乡建设工程质量总站支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计2,822.501,358.451,464.05
208社会保障和就业支出105.44105.44
?20805?行政事业单位养老支出105.44105.44
??2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出46.8546.85
??2080506??机关事业单位职业年金缴费支出23.4223.42
??2080599??其他行政事业单位养老支出35.1735.17
210卫生健康支出41.6641.66
?21011?行政事业单位医疗41.6641.66
??2101102??事业单位医疗27.8227.82
??2101199??其他行政事业单位医疗支出13.8413.84
212城乡社区支出2,640.261,176.211,464.05
?21201?城乡社区管理事务2,640.261,176.211,464.05
??2120106??工程建设管理2,640.261,176.211,464.05
221住房保障支出35.1435.14
?22102?住房改革支出35.1435.14
??2210201??住房公积金35.1435.14
表九





















重庆市住房和城乡建设工程质量总站政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)


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